木木 追問

2019-12-04 11:14

想知道這個可以直接做一筆借銀行，貸主營收入么？如果不可以能分析一下原因么

玲老師 解答

2019-12-04 11:19

小規(guī)模月報不超過10萬 季報不超過30萬普票不含稅收入 免增值稅和附加稅 
你是不是因為這個免增值稅的嗎？
如果 是這個情況你那個分錄 就不正確，稅你沒有做  說免你增值稅沒有說也免你所得稅 所以免的要轉到營業(yè)外收入/其他收益科目

木木 追問

2019-12-04 11:37

還是沒明白，所得記收入的話不是主營和營業(yè)外收入合計數(shù)么，如果我直接走主營應該不影響數(shù)字吧，而且這個是個體沒有企業(yè)所得，小白一個，煩請老師解惑

玲老師 解答

2019-12-04 11:45

營業(yè)外收入不算增值稅的收入

木木 追問

2019-12-04 11:56

好的，謝謝老師

玲老師 解答

2019-12-04 12:02

不客氣的！ 如果您這個問題已解決請給老師點五星好評！祝您工作學習愉快！