小倩 追問

2019-12-04 13:34

單位怎么寫

小倩 追問

2019-12-04 13:34

數量怎么寫

玲老師 解答

2019-12-04 13:37

單位可以寫項  數是一

小倩 追問

2019-12-04 13:38

老師，比如我開合同的30%，數量寫0.3可以嗎

玲老師 解答

2019-12-04 13:45

數量還可以寫1 就代表一次，

小倩 追問

2019-12-04 15:35

老師，在跨區(qū)的稅務局預繳了2%的增值稅和12%的附加稅，那么12月申報時開的發(fā)票(9%)就可以按7%交稅了，賬務這塊應該怎么弄啊，申報時怎么做？

小倩 追問

2019-12-04 15:52

本月只開了建筑服務合同的75%發(fā)票，繳納本月印花稅時是按75%繳納還是按整個合同的金額繳納？

玲老師 解答

2019-12-04 15:56

你好 ，印花稅按合同金額交

小倩 追問

2019-12-04 15:59

上問呢？關鍵的問題

玲老師 解答

2019-12-04 16:03

你在機構 納稅時可以扣除先預交的稅款

玲老師 解答

2019-12-04 16:03

把預交的增值稅可以扣除

小倩 追問

2019-12-04 16:12

分錄這塊要怎么做，借 銀行存款200 貸 主營業(yè)務收入200/1.09 應交稅費-銷項 200/1.09*0.07，那差額部分怎么做呢？

玲老師 解答

2019-12-04 16:14

一、預繳稅款會計分錄：
借：應交稅費——預交增值稅
貸：銀行存款
月末，企業(yè)應將“預交增值稅”明細科目余額轉入“未交增值稅”明細科目，
借記：應交稅費——未交增值稅
貸：應交稅費——預交增值稅