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maize老師

職稱： 初級會計師,中級會計師

2019-12-04 15:32

你這個是啥，增值稅出現(xiàn)負數(shù)？有留底稅額么？

皮意 追問

2019-12-04 16:16

我也不知道怎么回事啊，數(shù)據(jù)上面就是負數(shù)438.8，老師怎么可以調(diào)賬解決那個數(shù)據(jù)

maize老師 解答

2019-12-04 16:22

你們這交稅做借未交增值稅 貸銀行么，那這個轉(zhuǎn)出未交增值稅都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面么，你這個銷項稅額 進項稅額 進項稅額轉(zhuǎn)出 減免稅額都結(jié)轉(zhuǎn)么

皮意 追問

2019-12-04 16:23

沒有都結(jié)轉(zhuǎn)，只是計提借轉(zhuǎn)出未交，貸未交增值稅，實際次月繳稅做相反分錄

maize老師 解答

2019-12-04 16:27

。。。。。。。需要都結(jié)轉(zhuǎn)過去才可以啊，

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你這個是啥，增值稅出現(xiàn)負數(shù)？有留底稅額么？
2019-12-04 15:32:13
具體的什么業(yè)務(wù)的費用，當(dāng)時沒有做賬？
2019-05-17 19:08:12
你好，是什么原因退回的？
2019-07-17 11:02:47
你好，借；銀行存款，貸；應(yīng)交稅費——個人所得稅
2019-05-07 15:18:34
您好 借：銀行存款 貸：其他業(yè)務(wù)收入 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
2020-04-29 09:45:45
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