差不多先生 追問

2019-12-04 16:03

數(shù)據(jù)準(zhǔn)備區(qū)里面沒有導(dǎo)入進(jìn)去，我才退稅勾選的

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:03

你的退稅發(fā)票的數(shù)據(jù)是在26欄

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:04

你的發(fā)票都是退稅發(fā)票？沒有抵扣發(fā)票？

差不多先生 追問

2019-12-04 16:05

這個(gè)外貿(mào)出口退稅企業(yè)跟生產(chǎn)型的一樣是不是都是填寫在35欄嗎

差不多先生 追問

2019-12-04 16:08

沒有抵扣發(fā)票，這個(gè)月只有我要退稅的發(fā)票

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:08

35欄是所有認(rèn)證相符的發(fā)票金額合計(jì)

差不多先生 追問

2019-12-04 16:09

填寫26欄？

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:10

你的退稅發(fā)票的金額是填26欄哈

差不多先生 追問

2019-12-04 16:10

26欄是在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:11

你的退稅發(fā)票是不能抵扣進(jìn)項(xiàng)的，所以填的是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額

差不多先生 追問

2019-12-04 16:16

老師，這是什么情況？

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:21

你的第9欄有沒有數(shù)據(jù)？

差不多先生 追問

2019-12-04 16:32

沒有數(shù)據(jù)的

差不多先生 追問

2019-12-04 16:33

總表，這樣對(duì)不對(duì)？

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:34

光看表不能看出你對(duì)不對(duì)哦。因?yàn)橄嚓P(guān)數(shù)據(jù)我是不知道的。你附件二的提示解決沒？

差不多先生 追問

2019-12-04 16:34

12欄進(jìn)項(xiàng)那兒是負(fù)數(shù)？24欄是應(yīng)納稅額為什么還是44103.19元？

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:39

你的進(jìn)項(xiàng)稅額是負(fù)數(shù)，代表你還要交增值稅呀。所以你的肯定是附表二填的有問題。你要看一下你的附表二

差不多先生 追問

2019-12-04 16:42

我填寫在26欄自動(dòng)跳出來的

差不多先生 追問

2019-12-04 16:43

就跳出這個(gè)

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:47

你認(rèn)定相符的發(fā)票是負(fù)數(shù)哦？你確定一下，你認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)票都是紅沖了的票嗎？

差不多先生 追問

2019-12-04 16:48

老師，退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票必須當(dāng)月收到當(dāng)月勾選嗎？我剛看了我的退稅發(fā)票統(tǒng)計(jì)表所屬期在12月份

差不多先生 追問

2019-12-04 16:48

但我的出口發(fā)票開在11月份，該怎么辦

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:54

不是的哈。你申報(bào)出口退稅的時(shí)候認(rèn)證即可。如果發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)簽名了，那你就把開具的出口發(fā)票紅沖了，這個(gè)月開嘛，下個(gè)月申報(bào)出口退稅