〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:37

是的

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:37

都好幾個月了

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:39

稅號都對著了

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:40

規(guī)范的賬務(wù)處理是，要聯(lián)系一下開票方，將這張發(fā)票紅沖重開哦

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:45

好多張 金額都很大

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:45

都已經(jīng)認(rèn)證了

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:52

規(guī)范的處理是那樣的。其他也沒有什么辦法。如果你們公司是每年賬務(wù)都要要求審計的話，這種票可能過不了，如果公司本身的要求不高的，也可以根據(jù)自身情況暫不處理。

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:55

那稅務(wù)查賬怎么辦

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:59

如果業(yè)務(wù)真實(shí)票據(jù)真實(shí)，這個很容易解釋的。

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 17:01

業(yè)務(wù)是真實(shí)的  如果以后審計過不了怎么弄

羽飛老師 解答

2019-12-04 17:05

還是申請紅沖重開就可以了

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 17:09

進(jìn)賬稅有的已經(jīng)抵扣了

羽飛老師 解答

2019-12-04 17:11

這個不影響的。正常走紅沖流程就可以了。

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 17:12

那新開的票 我們在放在以前的月份嗎

羽飛老師 解答

2019-12-04 17:40

開了紅字發(fā)票，銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián)，做與原來分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進(jìn)行沖減。

借：銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字

貸：主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字

貸：應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 負(fù)數(shù)或紅字

購貨方應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出：

借：原材料/庫存商品 負(fù)數(shù)或紅字

借：應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅－－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字

貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 18:20

我們是購買方

羽飛老師 解答

2019-12-04 20:02

購貨方應(yīng)該做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出：

借：原材料/庫存商品 負(fù)數(shù)或紅字

借：應(yīng)交稅費(fèi)－－應(yīng)交增值稅－－進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字

貸：應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字