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送心意

羽飛老師

職稱注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師

2019-12-04 16:36

是否已經(jīng)確認(rèn)簽名了呢?

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:37

是的

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:37

都好幾個月了

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:39

稅號都對著了

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:40

規(guī)范的賬務(wù)處理是,要聯(lián)系一下開票方,將這張發(fā)票紅沖重開哦

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:45

好多張 金額都很大

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:45

都已經(jīng)認(rèn)證了

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:52

規(guī)范的處理是那樣的。其他也沒有什么辦法。如果你們公司是每年賬務(wù)都要要求審計的話,這種票可能過不了,如果公司本身的要求不高的,也可以根據(jù)自身情況暫不處理。

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 16:55

那稅務(wù)查賬怎么辦

羽飛老師 解答

2019-12-04 16:59

如果業(yè)務(wù)真實票據(jù)真實,這個很容易解釋的。

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 17:01

業(yè)務(wù)是真實的  如果以后審計過不了怎么弄

羽飛老師 解答

2019-12-04 17:05

還是申請紅沖重開就可以了

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 17:09

進賬稅有的已經(jīng)抵扣了

羽飛老師 解答

2019-12-04 17:11

這個不影響的。正常走紅沖流程就可以了。

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 17:12

那新開的票 我們在放在以前的月份嗎

羽飛老師 解答

2019-12-04 17:40

開了紅字發(fā)票,銷售方要根據(jù)紅字發(fā)票的記賬聯(lián),做與原來分錄一致的負(fù)數(shù)或紅字分錄進行沖減。

借:銀行存款/應(yīng)收賬款 負(fù)數(shù)或紅字

貸:主營業(yè)務(wù)收入 負(fù)數(shù)或紅字

貸:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 負(fù)數(shù)或紅字

購貨方應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出:

借:原材料/庫存商品 負(fù)數(shù)或紅字

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字

貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字

〆壹縷陽光ご 追問

2019-12-04 18:20

我們是購買方

羽飛老師 解答

2019-12-04 20:02

購貨方應(yīng)該做進項稅額轉(zhuǎn)出:

借:原材料/庫存商品 負(fù)數(shù)或紅字

借:應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅--進項稅額轉(zhuǎn)出 負(fù)數(shù)或紅字

貸:應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù)或紅字

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相關(guān)問題討論
是否已經(jīng)確認(rèn)簽名了呢?
2019-12-04 16:36:02
銷售方去稅務(wù)局報備 之后給你們提供第一聯(lián)復(fù)印件做賬抵扣
2022-04-04 13:06:12
你好 過了認(rèn)證期的話 可能造成滯留票 有可能稅局查不到發(fā)票的流向 會找你們情況說明的
2019-10-22 13:49:30
您好 單位名稱錯誤 應(yīng)該退回重開
2019-06-27 16:50:21
您好,一般不會影響您認(rèn)證的。
2016-11-30 11:12:13
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