大力的水杯 追問(wèn)

2019-12-04 17:05

第一次的送貨單做了入庫(kù)和收款，做了退貨單后，這張送貨單未結(jié)算金額就是負(fù)的，第二次的送貨單做了入庫(kù)，沒(méi)做收款，現(xiàn)在兩個(gè)未結(jié)算金額剛好正負(fù)抵消

郭老師 解答

2019-12-04 17:11

負(fù)數(shù)的時(shí)候你紅沖你的入庫(kù)了嗎。
做個(gè)借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品的。

大力的水杯 追問(wèn)

2019-12-04 17:14

沒(méi)有啊，就只有這樣一個(gè)憑證

大力的水杯 追問(wèn)

2019-12-04 17:15

發(fā)不了照片

郭老師 解答

2019-12-04 17:17

借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸，庫(kù)存商品負(fù)數(shù)。

大力的水杯 追問(wèn)

2019-12-04 17:22

直接做憑證嗎？負(fù)數(shù)的金額做多少。完全不懂，

郭老師 解答

2019-12-04 17:24

就是你上一次結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)金額。

大力的水杯 追問(wèn)

2019-12-04 18:06

出的貨品是無(wú)成本的，并且上月結(jié)轉(zhuǎn)成本的那個(gè)金額是上個(gè)月整月的銷(xiāo)售單成本

郭老師 解答

2019-12-04 18:10

你入庫(kù)借庫(kù)存商品貸應(yīng)付賬款
然后沒(méi)結(jié)轉(zhuǎn)成本？
那你退回做了嗎

大力的水杯 追問(wèn)

2019-12-04 18:18

第一次的貨，入庫(kù)是樣品倉(cāng)庫(kù)，沒(méi)有成本，沒(méi)有憑證，然后貨退回后，我也退入了樣品倉(cāng)庫(kù)，只做了一個(gè)銷(xiāo)售退貨單，對(duì)應(yīng)剛才發(fā)給你的憑證。

郭老師 解答

2019-12-04 18:20

你做的是別人退給你的分錄

大力的水杯 追問(wèn)

2019-12-04 18:59

完全懵

郭老師 解答

2019-12-04 19:04

你這個(gè)貨物是別人退給你了嗎

郭老師 解答

2019-12-04 19:05

你賣(mài)出去的，別人退給你，

大力的水杯 追問(wèn)

2019-12-04 19:10

我賣(mài)出去，客戶退回來(lái)。這個(gè)貨我買(mǎi)進(jìn)來(lái)是無(wú)成本的，錄的樣品倉(cāng)。然后賣(mài)給客戶，有質(zhì)量問(wèn)題，客戶退回來(lái)后，我重新補(bǔ)貨給他。這個(gè)貨退回來(lái)，我做了銷(xiāo)售退貨單，就是發(fā)給你看的憑證，然后我換了貨，我又重新出了送貨單，現(xiàn)在就兩張送貨單都有未結(jié)算金額，一個(gè)負(fù)的，一個(gè)正的

郭老師 解答

2019-12-04 19:13

你做一個(gè)借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸庫(kù)存商品
然后借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)貸庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
做上試下

大力的水杯 追問(wèn)

2019-12-04 19:15

好，非常感謝你耐心的解答，我說(shuō)完全零基礎(chǔ)開(kāi)始，之前的會(huì)計(jì)已經(jīng)離職了，所以好懵

郭老師 解答

2019-12-04 19:19

不用客氣的，慢慢來(lái)
有問(wèn)題再問(wèn)