老師：麻煩問一下我公司每月的養(yǎng)老，醫(yī)療都是關聯(lián)企業(yè)發(fā)的，計提掛的是其他應付款養(yǎng)老，醫(yī)療，支付實際是另一公司發(fā)的，賬一直都這樣掛著，該如何沖賬，謝謝

糖果老師

職稱：注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師,審計師

2019-12-05 08:41

用營業(yè)外收入轉出

惜緣小歐追問

2019-12-05 08:57

老師：我的之前的分錄是借：應付職工薪酬48517貸：其他應付款一醫(yī)療222 其他應付款一養(yǎng)老889 其他應付款一某公司47406
我公司工資總額都是某公司墊付的，我公打了收據(jù)，分錄該如何做？

糖果老師解答

2019-12-05 08:58

打了收據(jù)的話，那先不結轉了，什么時候還錢什么時候再沖賬

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精選問題

老師您好，貨收到了，錢已打，但是發(fā)現(xiàn)戶頭開錯了，針對問

你好，這個你上月如何做的分錄，就做同樣的分錄，金額寫負數(shù)。答
老師我們有固定資產(chǎn)，季度繳納房產(chǎn)稅，按照房產(chǎn)原值問

你好，是要免租期過后才能按租金了。是要上傳2份答
老師好，我問下目前有增值稅稅率11%，這個檔嗎，適用范問

19年開始就改為9%的稅率了答
老師，我們是一家生產(chǎn)型企業(yè)，現(xiàn)在出口一批貨物，成交問

EXW 下報關單顯示的 100 美元 “雜費”，應確認為境內工廠至出境口岸裝載前的運輸及相關費用 / 保險費；該費用須計入完稅價格，按 “雜費” 欄填報并以正價 100 美元申報答
師，你好，我公司建筑公司，開發(fā)商用87套房子抵的工程問

借：銀行存款貸：固定資產(chǎn)清理應交稅費-應交增值稅-銷項稅答

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