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鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-12-05 08:46

你好，購買方需要在系統(tǒng)做開具紅字發(fā)票申請，審批通過了把紅字發(fā)票通知單提供給銷售方，銷售方根據(jù)通知單編號錄入開具紅字發(fā)票就是了

美好的花卷 追問

2019-12-05 09:15

但是銷售方已經(jīng)自行開具紅字發(fā)票了，購買方這邊怎么操作

鄒老師 解答

2019-12-05 09:16

你好，銷售方已經(jīng)開具了紅字發(fā)票，那購買方就不需要做什么操作，取得的紅字發(fā)票做進項稅額負數(shù)處理就是了

美好的花卷 追問

2019-12-05 09:21

進項數(shù)額負數(shù)如何操作呢
我在申報填寫時填入了，但是申報時顯示不通過

鄒老師 解答

2019-12-05 09:28

你好，你進項是按正數(shù)進項減去負數(shù)進項之后的金額填寫嗎？

美好的花卷 追問

2019-12-05 09:33

不是的

美好的花卷 追問

2019-12-05 09:37

請問要如何做呢

鄒老師 解答

2019-12-05 09:39

你好，增值稅申報表的附表二進項稅額需要按正數(shù)進項減去負數(shù)進項之后的金額填寫

美好的花卷 追問

2019-12-05 09:48

做了進項稅額的轉(zhuǎn)出，也需要在進項稅額認證抵扣部分減出嗎

鄒老師 解答

2019-12-05 09:54

你好，這個是進項稅額負數(shù)，而不是轉(zhuǎn)出
進項稅額負數(shù)與 進項稅額轉(zhuǎn)出不是一回事的

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相關(guān)問題討論
需要，對方認證開紅字信息表，你需要給2聯(lián)對方
2020-06-23 14:12:05
不用，紅字發(fā)票可以不給他
2019-12-13 14:06:43
你好，可以開具的，沒有時間規(guī)定，符合條件的都可以開。
2019-09-18 13:27:41
你好！是的。退回去給你就可以了。 你通過后開紅字發(fā)票就行。
2017-09-20 16:40:36
你好，根據(jù)《國家稅務(wù)總局關(guān)于修訂<增值稅專用發(fā)票使用規(guī)定>的通知》（國稅發(fā)〔2006〕156號）第十八條的規(guī)定，購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉(zhuǎn)出，未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額，待取得銷售方開具的紅字專用發(fā)票后，與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。因此，銷貨方需將紅字發(fā)票的抵扣聯(lián)及發(fā)票聯(lián)寄給購貨方。
2016-07-12 15:43:01
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