TeFuri 追問

2019-12-05 14:00

我們是人力資源公司，合作方一個季度給我們結一次款，每個月合作方的人員工資都是我們老板墊付的

TeFuri 追問

2019-12-05 14:00

是從我們公司的賬戶發(fā)出去的

TeFuri 追問

2019-12-05 14:04

TeFuri 追問

2019-12-05 14:04

你看這些費用都是我們墊付的

TeFuri 追問

2019-12-05 14:06

maize老師 解答

2019-12-05 14:06

借主營業(yè)務成本 貸應付職工薪酬 工資/社保/公積金，這個你們支付出去做借應付職工薪酬 工資/社保/公積金 貸其他應付款-老板

TeFuri 追問

2019-12-05 14:06

這是上個季度末支付給我們的錢

maize老師 解答

2019-12-05 14:08

你們支付出去做借應付職工薪酬 工資/社保/公積金 貸其他應付款-老板

TeFuri 追問

2019-12-05 14:10

TeFuri 追問

2019-12-05 14:11

報表的這個地方是負的

TeFuri 追問

2019-12-05 14:12

是從銀行賬戶里發(fā)出去的

maize老師 解答

2019-12-05 14:12

你們確認收入的時候 應收賬款做借方， 收款才做貸方，你這個多收款？

TeFuri 追問

2019-12-05 15:03

老師能不能麻煩您給我寫下會計分錄

maize老師 解答

2019-12-05 15:04

借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費   收款做借銀行 貸應收賬款

TeFuri 追問

2019-12-05 15:08

TeFuri 追問

2019-12-05 15:09

是不是這個樣子

maize老師 解答

2019-12-05 15:10

收到回款做借銀行貸主營業(yè)務收入 應交稅費 你之前做主營業(yè)務成本就不要重復做了

TeFuri 追問

2019-12-05 15:14

但是那筆費用不是我們的收入呀

maize老師 解答

2019-12-05 15:25

你這個做成本啊，你開發(fā)票就需要按這個確認收入，你支付出去做成本