請問供應商開了發(fā)票是上個月的，我已經入賬了，還沒有抵扣，但是這個月她們發(fā)現(xiàn)公司名錯了，要退發(fā)票重新開票，那要怎么處理?。?/p>

答： 你好，你沒認證的話退回去做個反分錄，等對方開正確的給你再正常入賬

供應商開的發(fā)票沒有單位，發(fā)票可以抵扣嗎？

答： 同學你好 是專票嗎

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

收到供應商專票，已抵扣，但是發(fā)票上蓋了三個章，還沒有一個清楚的，能做賬嗎？

答： 你好 可以的 能看清楚的章就可以