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送心意

球球老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-05 15:46

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葉子 追問

2019-12-05 18:14

？

球球老師 解答

2019-12-06 02:35

以上為解題過程，選擇B選項

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2019-12-05 15:46:38
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2019-12-05 15:30:06
應(yīng)納稅所得額=5000-稅法不認(rèn)可的公允價值變動損益1000-稅法認(rèn)可的折舊600=3400， 應(yīng)交所得稅=3400*25%=850， 2017暫時性差異就是稅法折舊600和稅法不認(rèn)可的損益1000，合計是1600，確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債400，屬于應(yīng)納稅暫時性差異
2022-03-17 16:29:58
請您稍等，我來看一下
2019-04-30 21:12:13
這個是自己的產(chǎn)品對外捐贈，要視同銷售繳納增值稅，所以是按視同銷售的價格計算銷項稅計入營業(yè)外支出
2020-02-11 13:48:19
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