柴 追問

2019-12-06 08:25

他們?cè)谥袊?guó)好像還有一個(gè)公司，應(yīng)該算是兩家公司，這個(gè)算在中國(guó)設(shè)立機(jī)構(gòu)嗎，

許老師 解答

2019-12-06 08:30

這個(gè)的話，是算的。不過呀，他們給你們做的認(rèn)證，與這家國(guó)內(nèi)的公司有關(guān)系嗎？沒關(guān)系的話，還是按上面說的代扣的哦。

柴 追問

2019-12-06 08:33

噢噢這樣啊，這個(gè)文件是哪個(gè)呢，我想自己再看看，然后我現(xiàn)在要在電子稅務(wù)局怎么操作申報(bào)呢，福建省 我問電子稅務(wù)局客服啥也沒問出來(lái)

許老師 解答

2019-12-06 08:36

文件的話，我也不是很清楚。但每年財(cái)會(huì)考試的官方教材（根據(jù)稅法編寫）都是這么說的哈。申報(bào)的話，也不是很清楚，不再福建省，不好意思呀。

柴 追問

2019-12-06 08:52

喔噢 這個(gè)里面有一個(gè)應(yīng)代扣代繳項(xiàng)目 大概要填什么呢

許老師 解答

2019-12-06 09:00

代扣代繳的項(xiàng)目    主要是   增值稅/稅金及附加（在增值稅基礎(chǔ)上計(jì)算的）/企業(yè)所得稅

柴 追問

2019-12-06 10:25

老師我還有一個(gè)問題，就是我們交的這個(gè)稅款，可以抵扣嗎，可以的話怎么抵扣

許老師 解答

2019-12-06 14:44

上午有事去了，才看見。如果開的是專票，增值稅的話，是可以作為進(jìn)項(xiàng)稅額，抵扣的