liuian 追問

2019-12-05 18:30

因為我小規(guī)模是12月生效，所以這個征期報的還是一般納稅人的，系統(tǒng)里面帶出來的報表里顯示還有兩千多的留底稅額，我是不是可以不用管他，直接申報就可以了，征期后找專管員把增值稅月報改為季報就可以了

洛洛老師 解答

2019-12-05 18:49

您好，你還是一般納稅人就可以抵扣的。

liuian 追問

2019-12-05 18:51

我的意思是我們沒有銷項稅額需要抵扣，就相當(dāng)于那個留底稅額對于我來說已經(jīng)沒用了，我現(xiàn)在申報需不需要把它轉(zhuǎn)出去，或者是不用管行不行

洛洛老師 解答

2019-12-05 19:09

您好，你沒有的抵扣在哪個月做轉(zhuǎn)出到成本就可以，才2000對你的所得稅也沒什么影響。

liuian 追問

2019-12-05 19:24

申報的時候進(jìn)項稅額也不需要轉(zhuǎn)出了是吧

洛洛老師 解答

2019-12-05 22:38

您好，可以先不進(jìn)項轉(zhuǎn)出。

liuian 追問

2019-12-05 22:53

那什么時候轉(zhuǎn)呢

洛洛老師 解答

2019-12-05 23:09

等你納稅期轉(zhuǎn)為小規(guī)模的時候轉(zhuǎn)可以。

liuian 追問

2019-12-05 23:13

不轉(zhuǎn)了行么

liuian 追問

2019-12-05 23:15

我一月份申報的時候應(yīng)該就是小規(guī)模了（也可能是4月申報了，小規(guī)模是季報了）

洛洛老師 解答

2019-12-05 23:25

您好，你申報表不轉(zhuǎn)留在那里可以啊畢竟稅局沒有要求什么時間段要轉(zhuǎn)出，只是說這個留底不能抵扣了。

liuian 追問

2019-12-05 23:42

好的，謝謝你

洛洛老師 解答

2019-12-06 07:19

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