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送心意

董老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-06 11:17

您好,需要視同銷售,或者修改合同進(jìn)行公允價(jià)值分?jǐn)偅僭O(shè)稅率為10%(簡(jiǎn)化處理)
如果視同銷售,借 銀行存款10萬(wàn)  貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9萬(wàn)  應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn)
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5.45  貸 庫(kù)存商品5.45萬(wàn)
借 營(yíng)業(yè)外支出  10萬(wàn)貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn)
借  主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5.45  貸 庫(kù)存商品5.45萬(wàn)

董老師 解答

2019-12-06 11:18

您好,建議平進(jìn)平出,沒有問題,不需要加價(jià)10%

董老師 解答

2019-12-06 11:20

不好意思剛才寫錯(cuò)了
借 營(yíng)業(yè)外支出 1萬(wàn)貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入0.91萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)0.09萬(wàn)
借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本0.545 貸 庫(kù)存商品0.545萬(wàn)(假設(shè)6000元成本)

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您好,需要視同銷售,或者修改合同進(jìn)行公允價(jià)值分?jǐn)?,假設(shè)稅率為10%(簡(jiǎn)化處理) 如果視同銷售,借 銀行存款10萬(wàn) 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5.45 貸 庫(kù)存商品5.45萬(wàn) 借 營(yíng)業(yè)外支出 10萬(wàn)貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 9萬(wàn) 應(yīng)交稅費(fèi)1萬(wàn) 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5.45 貸 庫(kù)存商品5.45萬(wàn)
2019-12-06 11:17:59
是的,小規(guī)模納稅人在銷售結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)是不含稅價(jià)格的。而當(dāng)月采購(gòu)貨物,不需要結(jié)轉(zhuǎn)成本,因?yàn)榇藭r(shí)貨物并未銷售出去。
2023-03-24 15:40:10
你好 沒有銷售不結(jié)轉(zhuǎn),銷售時(shí)結(jié)轉(zhuǎn),按庫(kù)存商品的價(jià)格? 小規(guī)模是含稅價(jià)
2022-03-22 18:06:28
你好,一共是捐贈(zèng)了100臺(tái),每臺(tái)是0.3萬(wàn),一共是30萬(wàn),稅是30*13%=3.9萬(wàn)
2020-03-21 10:31:34
有,分期收款,納稅義務(wù)發(fā)生在約定收款的日期
2020-12-23 09:46:43
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