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送心意

董老師

職稱注冊會計師,中級會計師

2019-12-06 11:17

您好,需要視同銷售,或者修改合同進行公允價值分攤,假設稅率為10%(簡化處理)
如果視同銷售,借 銀行存款10萬  貸 主營業(yè)務收入 9萬  應交稅費1萬
借 主營業(yè)務成本5.45  貸 庫存商品5.45萬
借 營業(yè)外支出  10萬貸 主營業(yè)務收入 9萬 應交稅費1萬
借  主營業(yè)務成本5.45  貸 庫存商品5.45萬

董老師 解答

2019-12-06 11:18

您好,建議平進平出,沒有問題,不需要加價10%

董老師 解答

2019-12-06 11:20

不好意思剛才寫錯了
借 營業(yè)外支出 1萬貸 主營業(yè)務收入0.91萬 應交稅費0.09萬
借 主營業(yè)務成本0.545 貸 庫存商品0.545萬(假設6000元成本)

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您好,需要視同銷售,或者修改合同進行公允價值分攤,假設稅率為10%(簡化處理) 如果視同銷售,借 銀行存款10萬 貸 主營業(yè)務收入 9萬 應交稅費1萬 借 主營業(yè)務成本5.45 貸 庫存商品5.45萬 借 營業(yè)外支出 10萬貸 主營業(yè)務收入 9萬 應交稅費1萬 借 主營業(yè)務成本5.45 貸 庫存商品5.45萬
2019-12-06 11:17:59
是的,小規(guī)模納稅人在銷售結轉成本時是不含稅價格的。而當月采購貨物,不需要結轉成本,因為此時貨物并未銷售出去。
2023-03-24 15:40:10
你好 沒有銷售不結轉,銷售時結轉,按庫存商品的價格? 小規(guī)模是含稅價
2022-03-22 18:06:28
你好,一共是捐贈了100臺,每臺是0.3萬,一共是30萬,稅是30*13%=3.9萬
2020-03-21 10:31:34
有,分期收款,納稅義務發(fā)生在約定收款的日期
2020-12-23 09:46:43
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