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送心意

立紅老師

職稱： 中級會計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-06 12:29

你好，增值稅的視同銷售需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額，上面這種情況需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額交納增值稅

可愛多 追問

2019-12-06 12:32

我是經(jīng)營酒的商貿(mào)公司，我取得的一批酒對方開過來是普票，我們公司用來招待人的，需要視同銷售嗎？

立紅老師 解答

2019-12-06 12:42

你好，如果是用于業(yè)務(wù)招待，不屬于視同銷售，就是不能抵進(jìn)項(xiàng)。

可愛多 追問

2019-12-06 12:51

那將一批酒送人呢？需要視同銷售嗎？

立紅老師 解答

2019-12-06 12:58

你好，送人屬于無償贈送，屬于視同銷售。

可愛多 追問

2019-12-06 13:14

送人的這個(gè)分錄怎么做？

立紅老師 解答

2019-12-06 13:15

你好，借：營業(yè)外支出  貸：庫存商品  貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增（銷項(xiàng)稅額）

可愛多 追問

2019-12-06 13:19

送人不是可以計(jì)入招待費(fèi)的嗎？

立紅老師 解答

2019-12-06 13:24

你好，送人屬于無償贈送，不屬于業(yè)務(wù)招待

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你好，增值稅的視同銷售需要計(jì)算銷項(xiàng)稅額，上面這種情況需要確認(rèn)銷項(xiàng)稅額交納增值稅
2019-12-06 12:29:16
銷售貨物的銷項(xiàng)稅額就是購買貨物的進(jìn)項(xiàng)稅額
2022-09-16 23:58:53
你好，同學(xué)。 購進(jìn)用于福利不用視同銷售，外購用于個(gè)人消費(fèi)和職工福利 不用
2020-03-17 10:19:48
你好，一般納稅人花卉增值稅稅率是9%，小規(guī)模納稅人是3%
2019-11-08 09:04:13
公益事業(yè)或者以社會公眾為對象的也是視同銷售的
2018-03-19 16:04:26
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