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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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張艷老師

職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2019-12-06 13:20

您要問(wèn)的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，在匯算清繳時(shí)，允許稅前扣除的限額吧？

可愛(ài)多 追問(wèn)

2019-12-06 13:23

我這個(gè)已經(jīng)超出限額2.5萬(wàn)了，請(qǐng)問(wèn)我超出限額的這部分要如何交稅？

張艷老師 解答

2019-12-06 13:27

8-2.5=2.5萬(wàn)的部分是要并入應(yīng)納稅所得額，補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的。

可愛(ài)多 追問(wèn)

2019-12-06 13:36

如果我業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是2萬(wàn)呢？我要補(bǔ)交企業(yè)所得稅嗎？

張艷老師 解答

2019-12-06 13:38

如果我業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額是2萬(wàn)呢？---扣除限額為2*60%=1.2萬(wàn)，超過(guò)部分仍然要補(bǔ)繳企業(yè)所得稅。
只要有業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生，就會(huì)涉及補(bǔ)繳企業(yè)所得稅的情況。

可愛(ài)多 追問(wèn)

2019-12-06 13:41

補(bǔ)交企業(yè)所得稅稅率是按總的凈利潤(rùn)算在一起的嗎？

張艷老師 解答

2019-12-06 13:42

是的，是這樣理解的。

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您要問(wèn)的是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，在匯算清繳時(shí)，允許稅前扣除的限額吧？
2019-12-06 13:20:07
你好 實(shí)際發(fā)生額直接填，本年稅收金額 0
2020-04-30 09:55:23
你好，是的，口徑是一樣的
2018-03-05 11:48:30
您好 企業(yè)發(fā)生的與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出，按照發(fā)生額的60%扣除，但最高不得超過(guò)當(dāng)年銷(xiāo)售(營(yíng)業(yè))收入的5‰。 這兩個(gè)算出來(lái) 哪個(gè)低 按哪個(gè)扣除
2020-05-19 22:14:45
主營(yíng)業(yè)務(wù)收入%2B其他業(yè)務(wù)收入
2020-03-15 08:57:00
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