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送心意

鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-06 15:52

你好，上個(gè)月成本結(jié)轉(zhuǎn)對(duì)象結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)了，是庫(kù)存商品貸方選擇的明細(xì)錯(cuò)誤了，是這個(gè)意思嗎？

plz 追問

2019-12-06 15:57

是本應(yīng)該結(jié)轉(zhuǎn)賣出去的成本 ，但是我結(jié)轉(zhuǎn)了采購(gòu)進(jìn)來(lái)的成本

鄒老師 解答

2019-12-06 15:58

你好，是多結(jié)轉(zhuǎn)了銷售貨物成本的意思？

plz 追問

2019-12-06 15:59

整個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)的分錄都不錯(cuò)了  怎么全沖掉  ，影響結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎

plz 追問

2019-12-06 16:00

是做相反的分錄嗎  還是紅字沖回

鄒老師 解答

2019-12-06 16:01

你好，可以做之前結(jié)轉(zhuǎn)成本的相反分錄沖銷之前錯(cuò)誤的，然后做一筆正確 的結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
會(huì)影響損益結(jié)轉(zhuǎn)的

plz 追問

2019-12-06 16:03

這么說把  多結(jié)轉(zhuǎn)的成本  怎么沖

鄒老師 解答

2019-12-06 16:05

你好，多結(jié)轉(zhuǎn)就這樣沖銷
借；庫(kù)存商品，貸；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本

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相關(guān)問題討論
你好，如果沒跨年的話取得紅字發(fā)票后，直接沖主營(yíng)業(yè)務(wù)成本。
2021-09-01 15:53:42
您好，可以的，借本年利潤(rùn)貸主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2020-07-20 18:33:39
你們不需要生產(chǎn)加工嗎? 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品 至于庫(kù)存商品的形成 借： 庫(kù)存商品 貸：生產(chǎn)成本 至于生產(chǎn)成本原材料領(lǐng)用分錄是： 借：生產(chǎn)成本——直接材料 貸：原材料
2020-07-14 10:31:24
你好，可以的，但是要通過以前年度損益調(diào)整了。借：以前年度損益調(diào)整 貸：庫(kù)存商品 借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅（等于以前年度損益乘以所得稅稅率） 貸：以前年度損益調(diào)整
2020-03-02 11:47:57
你好，借：銀行存款 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅。 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品。
2020-01-20 22:10:50
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