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送心意

宇飛老師

職稱： 中級會計師,稅務(wù)師,注冊會計師

2020-03-02 11:47

你好，可以的，但是要通過以前年度損益調(diào)整了。借：以前年度損益調(diào)整   貸：庫存商品    借：利潤分配-未分配利潤    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅（等于以前年度損益乘以所得稅稅率）   貸：以前年度損益調(diào)整

心有獨(dú)鐘 追問

2020-03-02 11:51

我不太會用以前年度損益調(diào)整這個科目

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:53

這個就是去年3月你計入主營業(yè)務(wù)成本，主營業(yè)務(wù)成本直接影響損益，跨年了就用以前年度損益來代替主營業(yè)務(wù)成本了，換個科目而已。

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:53

原來是主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品，現(xiàn)在變成以前年度損益 貸庫存商品

心有獨(dú)鐘 追問

2020-03-02 11:54

好的，謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:54

不客氣，滿意請五星好評哈，謝謝。

心有獨(dú)鐘 追問

2020-03-02 11:54

需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:54

結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤，最終

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:54

主營業(yè)務(wù)成本最終也是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤進(jìn)而影響未分配利潤，思路是一樣的。

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你好； 你們 屬于什么類型的公司； 這個房屋拆除 是你們公司的? 房固定資產(chǎn) 拆除了嗎 ？ 這樣好判斷科目? ?
2022-03-18 11:39:16
你好，可以這么做的，借主營業(yè)務(wù)成本貸、庫存商品應(yīng)繳稅費(fèi)等
2021-09-13 13:53:59
你好 借；庫存商品——A產(chǎn)品1842000 庫存商品——B產(chǎn)品1265000 貸；生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品1842000 生產(chǎn)成本——B產(chǎn)品1265000
2020-06-03 14:46:05
你好，不設(shè)置損益類直接反分錄沖銷
2020-05-21 10:50:10
你好 借；資產(chǎn)減值損失，貸；存貨跌價準(zhǔn)備 借；主營業(yè)務(wù)成本，存貨跌價準(zhǔn)備，貸；庫存商品
2019-09-05 10:53:14
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