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送心意

宇飛老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師

2020-03-02 11:47

你好,可以的,但是要通過以前年度損益調(diào)整了。借:以前年度損益調(diào)整   貸:庫存商品    借:利潤分配-未分配利潤    應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅(等于以前年度損益乘以所得稅稅率)   貸:以前年度損益調(diào)整

心有獨(dú)鐘 追問

2020-03-02 11:51

我不太會(huì)用以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:53

這個(gè)就是去年3月你計(jì)入主營業(yè)務(wù)成本,主營業(yè)務(wù)成本直接影響損益,跨年了就用以前年度損益來代替主營業(yè)務(wù)成本了,換個(gè)科目而已。

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:53

原來是主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品,現(xiàn)在變成以前年度損益 貸庫存商品

心有獨(dú)鐘 追問

2020-03-02 11:54

好的,謝謝老師

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:54

不客氣,滿意請(qǐng)五星好評(píng)哈,謝謝。

心有獨(dú)鐘 追問

2020-03-02 11:54

需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:54

結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配-未分配利潤,最終

宇飛老師 解答

2020-03-02 11:54

主營業(yè)務(wù)成本最終也是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤進(jìn)而影響未分配利潤,思路是一樣的。

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你好; 你們 屬于什么類型的公司; 這個(gè)房屋拆除 是你們公司的? 房固定資產(chǎn) 拆除了嗎 ? 這樣好判斷科目? ?
2022-03-18 11:39:16
你好,可以這么做的,借主營業(yè)務(wù)成本貸、庫存商品應(yīng)繳稅費(fèi)等
2021-09-13 13:53:59
你好 借;庫存商品——A產(chǎn)品1842000 庫存商品——B產(chǎn)品1265000 貸;生產(chǎn)成本——A產(chǎn)品1842000 生產(chǎn)成本——B產(chǎn)品1265000
2020-06-03 14:46:05
你好,不設(shè)置損益類直接反分錄沖銷
2020-05-21 10:50:10
你好 借;資產(chǎn)減值損失,貸;存貨跌價(jià)準(zhǔn)備 借;主營業(yè)務(wù)成本,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備,貸;庫存商品
2019-09-05 10:53:14
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