蘋果黑夜 追問

2019-12-06 16:24

沒有銀行轉(zhuǎn)賬，不能用銀行存款科目。

鄒老師 解答

2019-12-06 16:25

你好，那之前貨款 是通過現(xiàn)金收款嗎？

蘋果黑夜 追問

2019-12-06 16:28

是通過銀行存款的，但是現(xiàn)在這幾分錢是不會(huì)用銀行轉(zhuǎn)賬的。能不能不使用現(xiàn)金和銀行存款科目呢？

鄒老師 解答

2019-12-06 16:29

你好，可以在實(shí)際收款的時(shí)候這樣做分錄
比如應(yīng)收1萬，對方打款10000.01
借；銀行存款10000.01，貸；應(yīng)收賬款10000，營業(yè)外收入（多收的幾分錢）0.01

蘋果黑夜 追問

2019-12-06 16:33

可是這筆業(yè)務(wù)是往年發(fā)生的，一直掛著這筆賬，按你這方法我不可能翻往年的賬來調(diào)這筆賬的。

鄒老師 解答

2019-12-06 16:35

你好，那你現(xiàn)在可以這樣調(diào)整
借；應(yīng)收賬款，貸；營業(yè)外收入（金額是多收的幾分錢）

蘋果黑夜 追問

2019-12-06 16:36

好的，謝謝！

鄒老師 解答

2019-12-06 16:38

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝