發(fā)票開錯了但我們已經(jīng)進項抵扣了，但現(xiàn)在需要進項轉(zhuǎn)出，賬務(wù)處理怎么做？

答： 借相關(guān)成本費用科目貸進項轉(zhuǎn)出

是購買方，5月收到專票，6月初認(rèn)證，5月已做代抵扣進項，現(xiàn)在銷售方那邊因為發(fā)票開錯了，需退回，已做發(fā)票紅字信息申請，賬務(wù)上要如何處理呢？

答： 借；應(yīng)付賬款等科目 貸；原材料等科目 應(yīng)交稅費（待抵扣進項稅額 ）

我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

進項發(fā)票已做抵扣，但型號錯誤需要重開，請問已抵扣的發(fā)票怎么處理？

答： 你好，購買方需要開具購買方紅字信息表，然后銷售方開紅票。