彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-09 09:35

那怎么辦呢，主要是因?yàn)楣臼羌易迤髽I(yè)，員工都是親戚，所以公司承擔(dān)了所有社保

meizi老師 解答

2019-12-09 09:38

你好   個(gè)人部分走營(yíng)業(yè)外支出  公司部分計(jì)入費(fèi)用

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-09 09:39

賬是之前會(huì)計(jì)做的，我現(xiàn)在改也不太好，要不要等匯算清繳的時(shí)候剔除來(lái)呢，還是我從現(xiàn)在做賬改過(guò)來(lái)，以前的等匯算清繳呢

meizi老師 解答

2019-12-09 09:41

你好 匯算剔除出來(lái)處理

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-09 09:42

那反正還有2個(gè)月了，就按以前的那樣做了，等明年申報(bào)1月份的時(shí)候再按正常把個(gè)人部分單獨(dú)計(jì)算可以嗎老師

meizi老師 解答

2019-12-09 09:45

你好  到時(shí)匯算你需要踢出來(lái) 。 而且你申報(bào)應(yīng)該是按你賬上來(lái)的。 你賬上不改 你申報(bào)到時(shí)就不一致了

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-09 09:48

那我怎么辦呢？還是在申報(bào)12月份的時(shí)候把從1到12月個(gè)人部分走營(yíng)業(yè)外支出，還是怎么弄？

meizi老師 解答

2019-12-09 09:52

你好先修改你的賬上 然后在去匯算踢出來(lái)

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-09 09:53

具體怎么修改呢，麻煩了老師，第一次遇到這種情況

meizi老師 解答

2019-12-09 09:55

你好 把你1-12月每個(gè)月的營(yíng)業(yè)外支出金額是多少 你查清楚  一起做一筆  借營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)人社保   借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù) 這樣來(lái)調(diào)整過(guò)來(lái)就行了

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-09 09:57

哦，1-12月?tīng)I(yíng)業(yè)外支出是指1-12月個(gè)人承擔(dān)社保部分是嗎？那老師正常做的話(huà)個(gè)人承擔(dān)社保部分掛什么一二級(jí)科目呢

meizi老師 解答

2019-12-09 09:59

你好 是的   掛營(yíng)業(yè)外支出-個(gè)人社保

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-09 10:01

不是的老師，我說(shuō)的是正常做賬時(shí)候，個(gè)人承擔(dān)的部分，不是掛其他應(yīng)付款嗎

meizi老師 解答

2019-12-09 10:01

你好  是的  掛其他應(yīng)付款或者其他應(yīng)收款

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-09 10:06

正常掛其他應(yīng)收款好像，二級(jí)科目是什么呢，老師你看一下繳納社保分錄是借管理費(fèi)用-社保，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款，發(fā)放工資的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬，貸其他應(yīng)收款，貸銀行存款，老師這樣對(duì)嗎

meizi老師 解答

2019-12-09 10:08

你好 借其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 正常的是   借管理費(fèi)用-單位社保貸應(yīng)付職工薪酬-單位社保  繳納：借應(yīng)付職工薪酬-單位社保 其他應(yīng)收款-個(gè)人社保 貸銀行存款

彪壯的睫毛膏 追問(wèn)

2019-12-09 10:09

我要跟工資在一起做分錄，老師，我那樣做可以嗎

meizi老師 解答

2019-12-09 10:10

你好  發(fā)放工資做 借應(yīng)付職工薪酬-工資 貸其他應(yīng)收款-個(gè)人社保  銀行存款  正常是這樣來(lái)做