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老師，我公司申報做賬，，繳納社保的時候做的分錄是借管理費用貸銀行存款，發(fā)放工資的時候個人扣除的五險沒有單獨扣出來，有沒有問題呢
彪壯的睫毛膏
于2019-12-09 09:33 發(fā)布 ??1067次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級會計師
2019-12-09 09:34
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老師，我公司申報做賬，，繳納社保的時候做的分錄是借管理費用貸銀行存款，發(fā)放工資的時候個人扣除的五險沒有單獨扣出來，有沒有問題呢
答： 你好 有問題 需要體現(xiàn)個人的社保的 不能個人部分也全部進入費用里面
用銀行存款發(fā)工資，分錄是：借：銷售費用 管理費用貸：銀行存款嗎
答： 1、工資計提（應發(fā)工資數(shù)） 借：制造費用—工資 （生產(chǎn)人員） 管理費用—工資 （管理人員） 銷售費用—工資 （銷售人員） 貸：應付職工薪酬—工資 2、計提企業(yè)繳納的五險一金 借：制造費用 （生產(chǎn)人員） 管理費用 （管理人員） 銷售費用 （銷售人員） 貸：其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 上面1和2可以合并處理，這里分開是為了說明問題 3、發(fā)放工資時 借：應付職工薪酬—工資 （應發(fā)工資數(shù)） 貸：庫存現(xiàn)金 / 銀行存款 （實發(fā)工資數(shù)） 其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 （代扣代繳金額） 其他應付款—住房公積金 （代扣代繳金額） 應交稅費—應交個人所得稅 （代扣代繳金額） 4、實際交納 借：其他應付款—養(yǎng)老 / 醫(yī)療等 其他應付款—住房公積金 應交稅費—應交個人所得稅 貸：銀行存款。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求？
答： 報名中級資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
老師：發(fā)放工資時可以做：借：管理費用～工資 管理費用～社保 紅字 貸：應交稅費～個稅 銀行存款 繳納社保時：借 ：管理費用～社保 貸：銀行存款？
答： 您好:計提時姐借:管理費用 貸應付職工薪酬–工資 發(fā)放時:借應付職工薪酬–工資 貸:銀行存款 其他應收款–社保–公積金–個稅
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