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李老師A

職稱： 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！

2019-12-09 11:58

您好，待抵扣和待認(rèn)證為啥是負(fù)數(shù)啊

???? 檸檬會計???? 追問

2019-12-09 12:05

之前得發(fā)票他們沒有做認(rèn)證，然后全部做到待抵扣里面了

李老師A 解答

2019-12-09 12:07

您好，那這些發(fā)票現(xiàn)在抵扣了嗎，還是后面不抵扣了

???? 檸檬會計???? 追問

2019-12-09 22:34

都做認(rèn)證了，只是有些前面做了認(rèn)證沒有轉(zhuǎn)出來，沒有轉(zhuǎn)出來的不確定數(shù)

???? 檸檬會計???? 追問

2019-12-09 22:34

可以把待抵扣直接做平嗎老師

李老師A 解答

2019-12-10 07:23

不能直接做平，要找什么原因掛在賬上，然后再沖平

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相關(guān)問題討論
您好，待抵扣和待認(rèn)證為啥是負(fù)數(shù)啊
2019-12-09 11:58:34
你好，多繳部分留在未交的借方，在下期應(yīng)交的也就是下期轉(zhuǎn)入未交的貸方數(shù)做抵減
2019-12-19 09:49:01
你好，未交增值稅轉(zhuǎn)出是 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應(yīng)交稅費-未交增值 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
現(xiàn)在紅沖多計提的印花稅
2022-05-09 09:33:45
這兩個科目現(xiàn)在都不使用了。
2022-11-22 15:09:52
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