老師好，請問下，公司付了一筆款付多了，已收到對方開出減去多付部分的發(fā)票，現(xiàn)在對方公司需要退回多付的款，但是對方要求寫收款收據(jù)，這個合理么

答： 你好，這個合理的，規(guī)范做法是要的

公司員工代墊貨款，而這筆貨款是之前已付過款，要換貨，補得差價，因為金額比較小，也沒有把之前的發(fā)票退回，而只是收了一個收據(jù)，那我要怎么做內(nèi)帳呢？

答： 你好！按收據(jù)金額借庫存商品，貸其他應(yīng)付款，

一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪？

答： 都說財務(wù)會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

請問公司開出發(fā)票被退回了，款項是預(yù)收款，對方說先不要開票，請問這發(fā)票現(xiàn)在要怎么處理？普票，上個月開的

答： 您好！這個您要開紅字發(fā)票。