o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-10 15:17

老師，我昨天問(wèn)過(guò)你問(wèn)題 的，麻煩老江老師，幫我把紅色方框部份的余額調(diào)平

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-10 15:22

因?yàn)槲矣X(jué)得老師昨天寫(xiě)的我還不清楚，能不能麻煩老江老師再寫(xiě)詳細(xì)一點(diǎn)

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-10 15:26

麻煩老江老師了

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-10 15:33

老師，在嗎

老江老師 解答

2019-12-10 15:51

不好意思，剛才有點(diǎn)事

如果一定要把三級(jí)科目轉(zhuǎn)平，那么
借 轉(zhuǎn)出未交增值稅  14101.65
  貸 銷項(xiàng)稅額     230.09
     已交稅金   13871.56

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-10 16:15

老師，圖一是增值稅申報(bào)表，圖二是老師您之前教 我寫(xiě)的分錄，圖三是科目余額表，但是有個(gè)問(wèn)題 ，10月城建稅是70.46，教育附加是30.2，地方教育附加是20.13，為什么科目余額表上面是零，是不是分錄寫(xiě)的金額有問(wèn)題，麻煩老江老師幫我看下，謝謝啦

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-10 16:16

補(bǔ)上科目余額表

老江老師 解答

2019-12-10 16:18

哦，我是強(qiáng)制高平增值稅的，所以用掉了那幾個(gè)余額
10月城建稅是70.46，教育附加是30.2，地方教育附加是20.13，分錄是怎么樣的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-10 16:20

科目余額表上不是應(yīng)該有城建稅是70.46，教育附加是30.2，地方教育附加是20.13這三個(gè)的余額嗎，但是我沒(méi)看到呀，是不是上面的調(diào)整分錄的金額不對(duì)呀，老師，要怎么調(diào)整到正確的余額

老江老師 解答

2019-12-10 16:21

看一下10月份城建稅那張憑證

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-10 16:25

發(fā)你啦，老師，您看看，要怎么調(diào)

老江老師 解答

2019-12-10 16:27

補(bǔ)一張分錄 ，把余額補(bǔ)平
（這個(gè)只是強(qiáng)制調(diào)整喲，發(fā)現(xiàn)其他問(wèn)題，只能再調(diào)）

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-10 16:36

之前經(jīng)理好像也是強(qiáng)制調(diào)整的，老師您看，他這個(gè)主營(yíng)業(yè)務(wù)成本和庫(kù)存商品借方和貸方的金額都不一致

老江老師 解答

2019-12-10 18:36

查這張憑證，一般情況下，分錄不可能不平的

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-11 13:52

老師，下午好，麻煩老師幫我理一下思路，A與B都是同一個(gè)公司下面的兩家公司，本來(lái)應(yīng)該是由A直接打款給對(duì)方公司C公司，對(duì)方公司C公司開(kāi)發(fā)票給A公司，但是現(xiàn)在是由A打款給B公司，C公司開(kāi)發(fā)票給B公司，那現(xiàn)在A打款給B公司應(yīng)該怎么掛 賬？實(shí)際是A公司，本來(lái)應(yīng)該是由A直接打款給C,現(xiàn)在轉(zhuǎn)了個(gè)彎，A打款給 B ，C開(kāi)發(fā)票給B，B再開(kāi)發(fā)票給A，現(xiàn)在A付款給B，應(yīng)該怎么掛 賬呀

老江老師 解答

2019-12-11 14:00

開(kāi)的是增值稅專用發(fā)票嗎？
盡量不要這么做，查到有麻煩

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-11 14:02

是的,A打款給B，C開(kāi)發(fā)票給B，B再 開(kāi)發(fā)票給A，現(xiàn)在A打代采購(gòu)款給B，A要怎么掛 賬啊

老江老師 解答

2019-12-11 14:07

寫(xiě)一個(gè)委托收/付款協(xié)議

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-11 14:07

那賬要怎么做啊

老江老師 解答

2019-12-11 14:09

a打款給b，讓C出具委托收款協(xié)議 ，直接掛C的往來(lái)

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-11 14:10

如果不出具委托收款協(xié)議，怎么掛 賬

老江老師 解答

2019-12-11 14:11

那付給誰(shuí)，掛誰(shuí)的往來(lái)

o(*￣▽￣*)o 追問(wèn)

2019-12-11 14:12

A付給B，A怎么掛賬？

老江老師 解答

2019-12-11 14:13

應(yīng)付賬款或應(yīng)收賬款 B公司
一定要有協(xié)議 ，否則，你為什么付給B？