Queen 0056 追問

2019-12-10 15:29

我說的稅49309.03這個數(shù)據(jù)

郭老師 解答

2019-12-10 15:34

填寫錯誤了，報(bào)表那個稅額自己出來的。

郭老師 解答

2019-12-10 15:35

你填寫的銷售額他自己出來，你發(fā)票實(shí)際是零稅率。位置申報(bào)錯誤。

Queen 0056 追問

2019-12-10 16:28

那應(yīng)該正確的怎么填呢

郭老師 解答

2019-12-10 16:31

你什么業(yè)務(wù)開的零稅率。

Queen 0056 追問

2019-12-10 16:33

代收代付工資、社保公積金是零稅率，我們是人力資源公司。差額納稅。

郭老師 解答

2019-12-10 16:39

那你應(yīng)該帶簡易計(jì)稅5%里面申報(bào)。

Queen 0056 追問

2019-12-10 16:40

給你圈的就是在簡易計(jì)稅5%里面報(bào)的呀，我現(xiàn)在問的是我們普票發(fā)票匯總表里面跟申報(bào)表應(yīng)納稅額對應(yīng)不上啥情況，是填錯了還是要怎樣計(jì)算

郭老師 解答

2019-12-10 16:42

你后面有抵扣的。差額抵扣的，你看下最后的合計(jì)，不要看這里的合計(jì)。

Queen 0056 追問

2019-12-10 16:45

不是合計(jì)我問的是給你圈的那兩個數(shù)里面有一個應(yīng)納稅額那個49309.03這個數(shù)從哪里體現(xiàn)出來的

郭老師 解答

2019-12-10 16:51

前面的銷售額乘以5%，自己算出來的。