小杰 追問

2019-12-10 16:38

不是說轉租不可以抵扣嗎？

郭老師 解答

2019-12-10 16:39

哪個規(guī)定里面寫的。

小杰 追問

2019-12-10 16:41

那意思是我租別人的房子，再轉給別人，我付了租金，收到的進項稅也是可以全額抵扣的吧？沒有什么規(guī)定不能抵扣吧？

郭老師 解答

2019-12-10 16:42

你好，可以的
是

小杰 追問

2019-12-10 16:47

這個租金算是我們的成本嗎？

郭老師 解答

2019-12-10 16:49

你們自己用嘛，不自己用全部都是成本。

小杰 追問

2019-12-10 16:50

自己用的就一點點

郭老師 解答

2019-12-10 16:53

自己用的，可以記管理費用，

小杰 追問

2019-12-10 18:36

老師我想問，我收到成本表可以一次性錄完，還是分攤？分錄怎么做？一個季度三十萬？

郭老師 解答

2019-12-10 18:37

收入按月做的，成本要按月做的

小杰 追問

2019-12-10 18:39

意思是要分攤是嗎？那分錄怎么做呢？假設我十月份收到第三季度的所有成本票，那怎么做賬？分攤到幾月？老師請幫忙一一解答

郭老師 解答

2019-12-10 18:41

借預付貸銀存
按月分攤借主營業(yè)務成本貸預付賬款

小杰 追問

2019-12-10 18:43

不用放長期待攤費用嗎？

小杰 追問

2019-12-10 18:44

那我十月份才收到全部的票，我怎么分攤到每月呢？

郭老師 解答

2019-12-10 18:48

一年以內的用預付就可以
你7-9月份做了收入嗎

小杰 追問

2019-12-10 18:53

有收入

小杰 追問

2019-12-10 18:54

那我到底要怎么做呢？十月份才收到全部三十萬的票，怎么分攤到前面月份呢？

郭老師 解答

2019-12-10 19:03

按月借主營業(yè)務成本貸應付賬款
7-9月份都做
10月份收到發(fā)票
紅沖之前暫估的借主營業(yè)務成本負數(shù)，貸應付賬款負數(shù)
借主營業(yè)務成本，進項貸應付賬款