亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

宸宸老師

職稱注冊會計師

2019-12-10 16:41

您好,您這邊座位購買方抵扣過進項稅嗎

YXH 追問

2019-12-10 16:42

沒抵扣

宸宸老師 解答

2019-12-10 16:43

您好那您需要將發(fā)票退回的

YXH 追問

2019-12-10 16:45

就是沒做賬也沒抵扣,把抵扣聯(lián)在退給銷貨方

YXH 追問

2019-12-10 16:49

我方下月正常報稅就可以,不需要做轉出啥的?

宸宸老師 解答

2019-12-10 16:52

您好,如果沒有抵扣過,就把發(fā)票退給銷售方。

您沒有抵扣過,也不需要做進項稅額轉出的

YXH 追問

2019-12-10 16:54

那我問一下老師,退給銷貨方,是放在上個月記賬憑證里還是這個月記賬憑證里

YXH 追問

2019-12-10 16:55

退回去的發(fā)票,銷貨方也沒用了呀

宸宸老師 解答

2019-12-10 17:06

您好
退回去的發(fā)票,銷售方以此開紅沖發(fā)票,要入退貨的賬的。


您這邊沒有抵扣和入賬,直接退貨退發(fā)票即可

YXH 追問

2019-12-10 17:08

入退貨的帳什么意思,老師

宸宸老師 解答

2019-12-10 17:09

您好,對方要做銷售的紅字分錄的。

對您這邊是沒形象的

YXH 追問

2019-12-10 17:09

銷售方不是直接做相反的會計分錄就可以了嘛,還要這張退回的發(fā)票有什么作用

宸宸老師 解答

2019-12-10 17:09

銷售方出售的時候,就已經做過銷售的分錄了。
所以此時要做負數銷售分錄。

YXH 追問

2019-12-10 17:14

銷售方做負數分錄參照開的紅字發(fā)票就可以呀,那他收到這個退回的發(fā)票怎么處理

YXH 追問

2019-12-10 17:15

我是問退回的這個發(fā)票難道還需要做賬?怎么放置

宸宸老師 解答

2019-12-10 17:19

您好,2種情況
開具紅字發(fā)票,
1.需要原發(fā)票收回(購買方未抵扣)
2.需要購買方出具的紅字專用信息表(購買方已經抵扣),此時購買方不需要將發(fā)票退回。



購買方是否需要將發(fā)票退回,取決于其有沒有抵扣入賬過。

宸宸老師 解答

2019-12-10 17:20

銷售方收到2聯(lián)次發(fā)票,開具紅字發(fā)票之后,將收回的2聯(lián)次發(fā)票留存。

YXH 追問

2019-12-10 17:25

留存,單獨放嘛,和上個月這個月的憑證不扯關系

宸宸老師 解答

2019-12-10 17:30

您好,是的,跟憑證本身是沒關系的。

YXH 追問

2019-12-10 17:31

那老師,我購買方如果入賬了,在退回,怎么做賬

宸宸老師 解答

2019-12-10 17:33

您好
如果購買方已經入賬,
此時由購買方開具紅字專用信息表,再由銷售方開具紅字發(fā)票,紅字發(fā)票需要寄給購買方。
此時購買方根據紅字發(fā)票做進項稅額轉出的分錄。

YXH 追問

2019-12-10 22:11

是,借,銀行存款,貸,原材料,應交稅費,應交增值稅,進項稅額轉出嘛

宸宸老師 解答

2019-12-11 02:23

您好,是的,您的分錄是對的

上傳圖片 ?
相關問題討論
您好,您這邊座位購買方抵扣過進項稅嗎
2019-12-10 16:41:57
你好,暫時現(xiàn)在查不到的,你看一下是專票還是普通發(fā)票的。
2022-03-30 12:27:19
你好 1 不用認證 2 按原分錄,紅字沖回 3 附表二,第20行
2019-07-10 11:23:07
你好, 是的
2017-06-05 12:12:08
你是購買方么,還是銷售方
2019-06-19 13:10:17
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費咨詢老師
精選問題
    舉報
    取消
    確定
    請完成實名認證

    應網絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)

    取消
    確定
    加載中...