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李老師A

職稱： 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務師！

2019-12-10 18:10

您好，為什么需要更正的？

LJJ 追問

2019-12-10 18:11

沖銷的金額是含稅的。計提是不含稅，要改成不含稅

李老師A 解答

2019-12-10 18:13

你做的憑證更正的是對的啊

LJJ 追問

2019-12-10 18:16

我這個不是更正的

LJJ 追問

2019-12-10 18:17

是做錯的分錄，金額不對

LJJ 追問

2019-12-10 18:17

現(xiàn)在改金額要怎么改，

李老師A 解答

2019-12-10 18:21

您好，你不是把之前的沒有發(fā)票做賬沖銷了，然后又做了一筆有稅的？

LJJ 追問

2019-12-10 21:03

是的

LJJ 追問

2019-12-10 21:04

所以我這個分錄對，金額錯了，但是我這個沖銷的分錄已經(jīng)是紅字了，我就不懂怎么改正了

李老師A 解答

2019-12-10 21:25

你好，我想問一下，你之前沒有發(fā)票計提的金額是多少

LJJ 追問

2019-12-10 21:32

圖片中不含稅的那個金額。

李老師A 解答

2019-12-10 21:33

你好，那你紅字沖銷為啥沖的含稅金額，應該沖銷不含稅金額

LJJ 追問

2019-12-10 21:46

做錯了，所以要改

李老師A 解答

2019-12-10 21:50

借管理費用3219.57
貸其他應付款3219.57
憑證備注因之前紅沖錯誤，現(xiàn)改正，原憑證號見9月記5號

LJJ 追問

2019-12-11 07:40

好的，謝謝

李老師A 解答

2019-12-11 08:03

不用謝，麻煩給個好評，謝謝

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您好！ 咖啡公司和一般公司的賬務處理大致一樣 購買咖啡豆 借 原材料 ? ? ?應交稅費-進項稅額 ? 貸 銀行存款/應付賬款 生產(chǎn)咖啡 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 原材料 借? 銀行存款 ? ? 貸 主營業(yè)務收入 ? ? ? ? ?應交稅費-銷項稅額 人工費用 借 主營業(yè)務成本 ? ?貸 應付職工薪酬 宣傳費 借 銷售費用 ? 貸 銀行存款 其他管理費用 借 管理費用 ? 貸 銀行存款
2023-07-07 01:04:43
您好！分錄如下： 借:主營業(yè)務成本 貸：銀行存款或庫存現(xiàn)金
2023-02-01 20:09:55
你好 這個是先 借：庫存商品 貸：銀行存款 然后使用的時候 借：主營業(yè)務成本 貸：庫存商品
2022-08-18 07:50:40
同學你好 借，管理費用一服務費 貸，銀行存款
2022-04-15 09:51:19
借研發(fā)支出貸周轉(zhuǎn)材料低值易耗品。
2022-04-13 14:18:09
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