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樸老師

職稱： 會計師

2019-12-11 08:57

補交的話直接申報系統(tǒng)就可以補交的，會計補計提社保就可以了

微信用戶 追問

2019-12-11 08:58

有具體的做賬流程嗎

樸老師 解答

2019-12-11 08:58

1.計提工資

借：××費用（管理/銷售等） 
貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 

2 計提社保（企業(yè)部分）

借：××費用（管理/銷售等）  
貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借：應(yīng)付職工薪酬——工資 
貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 
貸：銀行存款或現(xiàn)金

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相關(guān)問題討論
補交的話直接申報系統(tǒng)就可以補交的，會計補計提社保就可以了
2019-12-11 08:57:20
進行零申報的公司，如果有資金往來，仍然需要進行賬務(wù)處理
2019-10-22 10:39:29
對方掛靠你們嗎？
2020-02-28 14:11:24
您好 滯納金計入營業(yè)外收入科目
2021-08-12 20:09:51
現(xiàn)在申報1月發(fā)出工資，沒有發(fā)工資就0申報，給現(xiàn)金你們單位嗎，還是下下次工資表上面扣？
2020-02-20 16:22:56
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