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軼塵老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師,初級會計師

2019-12-11 09:32

差額紅字沖減原計提憑證

katlyn 追問

2019-12-11 09:32

可以說下分錄怎么做呢

軼塵老師 解答

2019-12-11 09:36

不對   你是申報多 計提少 那么就是補(bǔ)計提就可以了

katlyn 追問

2019-12-11 09:36

嗯

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差額紅字沖減原計提憑證
2019-12-11 09:32:12
你好，實際發(fā)放了多少就做多少
2017-05-15 10:53:59
你好，這個職工入職日期是幾月份？
2019-04-12 15:08:45
你好，讓其退回來即可。
2020-07-23 15:45:18
您好，請參考， 1.計提工資 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——工資 2.計提社保（企業(yè)部分） 借：××費(fèi)用（管理/銷售等） 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 3.次月發(fā)放工資時 借：應(yīng)付職工薪酬——工資 貸：其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金／銀行存款或現(xiàn)金 4.上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金 5.上交個人所得稅 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交個人所得稅 貸：銀行存款或現(xiàn)金。
2019-07-20 15:19:43
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