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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2019-12-11 10:32

四舍五入的差異你可以不用修改的,安這個交就可以。

長風(fēng)包子 追問

2019-12-11 10:32

差了80多元啊

郭老師 解答

2019-12-11 10:34

那不對,你的收入對稅額出來的不對,剛才看錯了,我以為差了0.03。

長風(fēng)包子 追問

2019-12-11 10:34

那我要怎么核對啊

郭老師 解答

2019-12-11 10:36

你有好多稅率的嗎

長風(fēng)包子 追問

2019-12-11 10:37

兩個稅率。9%和13%

郭老師 解答

2019-12-11 10:38

截圖你的月統(tǒng)計和審報表。

長風(fēng)包子 追問

2019-12-11 10:44

老師。有看到嗎

郭老師 解答

2019-12-11 10:45

沒有看到圖片。

長風(fēng)包子 追問

2019-12-11 10:47

長風(fēng)包子 追問

2019-12-11 10:52

老師看到了嗎

郭老師 解答

2019-12-11 10:53

修理修配勞務(wù)稅率13

長風(fēng)包子 追問

2019-12-11 10:58

是啊。我現(xiàn)在差了86.7剛好就是兩次36.7的服務(wù)費(fèi)和13.27的材料費(fèi)

郭老師 解答

2019-12-11 11:02

你第二行申報的那個位置對嗎。那是13%還是9%的,還有你給我的圖片都是一樣的兩個。

長風(fēng)包子 追問

2019-12-11 11:04

是對的。報表我填的沒有錯。我是帳做的問題,但是現(xiàn)在一下子又找不到問題出在哪。

郭老師 解答

2019-12-11 11:05

你從開票信息系統(tǒng)里邊找月統(tǒng)計

上傳圖片 ?
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你這個已交稅開票是幾時開的,也是6月,那這個也包括,已開票和未開票和紅字開票的銷項(xiàng)稅額合計數(shù)嗎 是的,你直接開票系統(tǒng)看這個月度統(tǒng)計實(shí)際銷售額
2020-06-29 19:19:21
四舍五入的差異你可以不用修改的,安這個交就可以。
2019-12-11 10:32:02
我們贈送,不想讓他成為視同銷售,就是不想產(chǎn)生銷項(xiàng)稅額來交稅,有沒有好辦法?這個必須視同銷售,稅法規(guī)定
2020-05-20 15:03:21
你好,同學(xué) 取得足夠多進(jìn)項(xiàng) 一般納稅人卡死了,沒有進(jìn)項(xiàng)稅必須繳納
2021-12-02 16:41:54
您好,請問一下題目在那里呢
2022-11-21 21:37:46
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