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送心意

辜老師

職稱(chēng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-12-11 11:01

是的,看利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額

????小小糖????兒 追問(wèn)

2019-12-11 11:04

能幫我看看嗎?我是剛接手的,我看之前會(huì)計(jì)做的第三季度的企業(yè)所得稅是661.38,我不知道怎么算出來(lái)的,第一季度和第二季都是虧損的,所以沒(méi)有預(yù)繳企業(yè)所得稅,這是第三季度的利潤(rùn)表,能教教我661.38是怎么算出來(lái)的嗎?

辜老師 解答

2019-12-11 11:08

你這個(gè)利潤(rùn)表里面沒(méi)有所得稅費(fèi)用啊

????小小糖????兒 追問(wèn)

2019-12-11 11:16

前兩個(gè)季度沒(méi)有盈利,是虧損的,所以沒(méi)有所得稅費(fèi)用,這個(gè)是10月的利潤(rùn)表,就有個(gè)所得稅費(fèi)用,我就是不知道這個(gè)費(fèi)用怎么算的,所以麻煩幫我看看

辜老師 解答

2019-12-11 11:28

你10月是虧損,不應(yīng)該有所得稅費(fèi)用啊

????小小糖????兒 追問(wèn)

2019-12-11 11:43

10月利潤(rùn)表里的所得稅費(fèi)用661.38是第三季度的

????小小糖????兒 追問(wèn)

2019-12-11 11:50

我們是小規(guī)模,所以是一個(gè)季度預(yù)繳一次所得稅

辜老師 解答

2019-12-11 11:59

你到10月累計(jì)利潤(rùn)也是虧損啊,所得稅是按年度累計(jì)利潤(rùn)計(jì)算的

????小小糖????兒 追問(wèn)

2019-12-11 12:16

第三季度不是7月至9月嗎?三季度盈利了,要預(yù)繳所得稅,跟10月沒(méi)關(guān)系吧

辜老師 解答

2019-12-11 12:24

不是的,所得稅預(yù)交是這樣計(jì)算的,第三季度所得稅=1-9月累計(jì)利潤(rùn)總額乘以稅率—1-2季度預(yù)交的金額

????小小糖????兒 追問(wèn)

2019-12-11 12:30

那第三季所得稅是不是應(yīng)該=52679.24*25%,我1-2季度是虧損的,沒(méi)有預(yù)繳所得稅

辜老師 解答

2019-12-11 13:19

是的,是這樣計(jì)算的,如果公司符合小微企業(yè),所得稅有優(yōu)惠,對(duì)小型微利企業(yè)年應(yīng)納稅所得額不超過(guò)100萬(wàn)元的部分,減按25%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅;對(duì)年應(yīng)納稅所得額超過(guò)100萬(wàn)元但不超過(guò)300萬(wàn)元的部分,減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

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您好,很高興為您解答問(wèn)題! 企業(yè)所得稅的利潤(rùn)總額等于利潤(rùn)表里的利潤(rùn)總額 如您對(duì)我的回答滿(mǎn)意,請(qǐng)給5星好評(píng)! 祝您工作順利!
2019-01-09 12:33:56
你好,就是利潤(rùn)表的利潤(rùn)總額。
2020-06-05 18:41:24
你好 是填寫(xiě)有錯(cuò)嗎 哪個(gè)是正確 的?
2022-02-23 10:57:05
你好,是利潤(rùn)表上的利潤(rùn)總額 ,沒(méi)有減所得稅費(fèi)用的
2019-10-17 14:31:49
不完全是的,如果利潤(rùn)總額不需要調(diào)整,應(yīng)納稅所得額就是利潤(rùn)總額。
2017-03-31 16:51:15
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