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范范
于2019-12-11 15:34 發(fā)布 ??1624次瀏覽
樸老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2019-12-11 15:35
直接按照申報(bào)表里的來(lái)做就可以了
范范 追問(wèn)
2019-12-11 15:37
不行的,申報(bào)表稅額是一起合計(jì),賬里是分開(kāi)的
這樣就會(huì)產(chǎn)生差額,收入是一致的
樸老師 解答
2019-12-11 15:45
我知道,一般是賬上不申報(bào)表里少,你直接補(bǔ)計(jì)提就可以了
2019-12-11 15:46
不知道分錄怎么寫(xiě),如果記收入,收入就會(huì)不一致
2019-12-11 15:59
不是記收入,就是直接補(bǔ)計(jì)提增值稅
2019-12-11 16:00
借方是什么科目
2019-12-11 16:09
計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
2019-12-11 16:24
之前都是有稅得時(shí)候用未交增值稅,現(xiàn)在是有留抵
2019-12-11 16:28
結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了哦
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老師,如何調(diào)整賬上與稅務(wù)報(bào)表稅額得差額,幾分錢
答: 直接按照申報(bào)表里的來(lái)做就可以了
調(diào)整回差額嗎?16913.66-3644.54=13269.12
答: 你這個(gè)是啥情況,多計(jì)提了?
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
期初余額不平。如何調(diào)整?差額比較大,幾十萬(wàn)
答: 您好,您具體是什么情況不平
所得稅匯算清繳要調(diào)整業(yè)務(wù)招待費(fèi),19年本年利潤(rùn)是虧損,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)整后還是虧損,那么清算利潤(rùn)總額和19年未分配利潤(rùn)差額就是業(yè)務(wù)招待費(fèi)差額,差額怎么調(diào)整報(bào)表,分錄。
討論
單月財(cái)務(wù)進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)額和稅務(wù)系統(tǒng)認(rèn)證、開(kāi)票稅額差的0.02,這個(gè)是調(diào)整稅務(wù)申報(bào)跟賬務(wù)一致?還是調(diào)整賬,跟系統(tǒng)一致?
請(qǐng)問(wèn)客戶上月訂貨286.967噸,在上個(gè)月的時(shí)候已經(jīng)按暫定價(jià)35000元單價(jià)開(kāi)了280噸,余了6.967噸,這個(gè)月價(jià)格已經(jīng)確定了42060,差價(jià)是7060元,后把剩余的噸數(shù)按確定價(jià)格和開(kāi)票時(shí)的差價(jià)總金額一起開(kāi)票過(guò)去,總金額是2355338.19,除以剩余未開(kāi)票噸數(shù)6.967噸,單價(jià)就是30多萬(wàn),考慮到稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),我們就把這個(gè)噸數(shù)加在這個(gè)月的總噸數(shù)合計(jì),把總金額加在一起除以總噸數(shù)來(lái)算的一個(gè)平均單價(jià)開(kāi)票過(guò)去, 客戶要求我們寫(xiě)個(gè)價(jià)格調(diào)整說(shuō)明過(guò)去 這個(gè)說(shuō)明要怎么寫(xiě)合適
開(kāi)票稅額差一分怎么調(diào)整
做的賬增值稅額和電子稅務(wù)局的增值稅額差2分錢,賬上怎么調(diào)整
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會(huì)計(jì)師
★ 4.98 解題: 458907 個(gè)
應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號(hào)安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)
范范 追問(wèn)
2019-12-11 15:37
范范 追問(wèn)
2019-12-11 15:37
樸老師 解答
2019-12-11 15:45
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2019-12-11 15:46
樸老師 解答
2019-12-11 15:59
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2019-12-11 16:00
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2019-12-11 16:09
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2019-12-11 16:24
樸老師 解答
2019-12-11 16:28