范范 追問(wèn)

2019-12-11 15:37

不行的，申報(bào)表稅額是一起合計(jì)，賬里是分開(kāi)的

范范 追問(wèn)

2019-12-11 15:37

這樣就會(huì)產(chǎn)生差額，收入是一致的

樸老師 解答

2019-12-11 15:45

我知道，一般是賬上不申報(bào)表里少，你直接補(bǔ)計(jì)提就可以了

范范 追問(wèn)

2019-12-11 15:46

不知道分錄怎么寫(xiě)，如果記收入，收入就會(huì)不一致

樸老師 解答

2019-12-11 15:59

不是記收入，就是直接補(bǔ)計(jì)提增值稅

范范 追問(wèn)

2019-12-11 16:00

借方是什么科目

樸老師 解答

2019-12-11 16:09

計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

范范 追問(wèn)

2019-12-11 16:24

之前都是有稅得時(shí)候用未交增值稅，現(xiàn)在是有留抵

樸老師 解答

2019-12-11 16:28

結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了哦