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送心意

樸老師

職稱會(huì)計(jì)師

2019-12-11 15:35

直接按照申報(bào)表里的來(lái)做就可以了

范范 追問(wèn)

2019-12-11 15:37

不行的,申報(bào)表稅額是一起合計(jì),賬里是分開(kāi)的

范范 追問(wèn)

2019-12-11 15:37

這樣就會(huì)產(chǎn)生差額,收入是一致的

樸老師 解答

2019-12-11 15:45

我知道,一般是賬上不申報(bào)表里少,你直接補(bǔ)計(jì)提就可以了

范范 追問(wèn)

2019-12-11 15:46

不知道分錄怎么寫(xiě),如果記收入,收入就會(huì)不一致

樸老師 解答

2019-12-11 15:59

不是記收入,就是直接補(bǔ)計(jì)提增值稅

范范 追問(wèn)

2019-12-11 16:00

借方是什么科目

樸老師 解答

2019-12-11 16:09

計(jì)提時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

范范 追問(wèn)

2019-12-11 16:24

之前都是有稅得時(shí)候用未交增值稅,現(xiàn)在是有留抵

樸老師 解答

2019-12-11 16:28

結(jié)轉(zhuǎn)了就可以了哦

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直接按照申報(bào)表里的來(lái)做就可以了
2019-12-11 15:35:08
你這個(gè)是啥情況,多計(jì)提了?
2020-04-01 13:21:39
你好,需要查明差異的具體原因,才知道該如何調(diào)整的
2022-01-04 13:18:59
您好,您具體是什么情況不平
2020-06-05 20:39:42
直接按照原來(lái)開(kāi)16%計(jì)算增值稅,假定含稅金額是A,稅額就是:A稅/1.16*16%;按同樣的含稅金額開(kāi)13%的發(fā)票,此時(shí)稅額是:A/1.13*13% 最后差額稅率就是:A/1.16*16%-A/1.13%*13%
2019-08-21 11:19:02
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