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老師您好，我們17年收入比較少120來萬，成本80萬左右，減去管理費(fèi)用和營業(yè)費(fèi)用，我們虧損在200萬，但是18年我們預(yù)交了一個(gè)企業(yè)所得稅1000多，因?yàn)橛袕浹a(bǔ)虧損所以這一千多到最后我們也沒有退，也沒管我們也沒有抵過，，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們了，說17年虧損為啥這么厲害，老師你說這個(gè)問題我們?cè)撛趺椿貜?fù)比較好
flower
于2019-12-11 15:42 發(fā)布 ??1068次瀏覽
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陳詩晗老師
職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-12-11 16:05
老師，我請(qǐng)問下，如果題目中告訴你期初和期末的流動(dòng) 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
甲公司以及與甲公司發(fā)生交易的各公司均為增值稅 問
?同學(xué)您好，很高興為您解答，請(qǐng)稍等 答
以前年度已經(jīng)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額，由于簡易計(jì)稅與一般 問
您好， 借：費(fèi)用或成本 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 答
生產(chǎn)企業(yè)22年一筆電費(fèi)已付款未取得發(fā)票未錄入，在2 問
能算到 22 年生產(chǎn)成本：23 年補(bǔ)錄的 22 年電費(fèi)，本質(zhì)是 22 年經(jīng)營期間的成本，需通過 “以前年度損益調(diào)整” 追溯計(jì)入 22 年生產(chǎn)成本，而非計(jì)入 23 年成本。 年報(bào)調(diào)整：在 22 年企業(yè)所得稅年報(bào)中，將這筆電費(fèi)補(bǔ)充計(jì)入 “生產(chǎn)成本”，進(jìn)而調(diào)整當(dāng)年應(yīng)納稅所得額（成本增加，應(yīng)納稅所得額減少）；同時(shí)更正 22 年財(cái)務(wù)年報(bào)的 “營業(yè)成本”“未分配利潤” 等項(xiàng)目，確保年報(bào)數(shù)據(jù)與實(shí)際經(jīng)營成本一致。 答
老師你好，企業(yè)籌備期間所開值得費(fèi)用沒有發(fā)票能直 問
您好，業(yè)務(wù)招待費(fèi)按60%抵扣，其他的正常抵扣 企業(yè)所得稅稅前扣除憑證管理辦法》（國家稅務(wù)總局公告2018年第28號(hào)）： 第五條明確規(guī)定：“企業(yè)在境內(nèi)發(fā)生的支出項(xiàng)目屬于增值稅應(yīng)稅項(xiàng)目的，對(duì)方為已辦理稅務(wù)登記的增值稅納稅人，其支出應(yīng)以發(fā)票（包括按照規(guī)定由稅務(wù)機(jī)關(guān)監(jiān)制的專用票據(jù)）作為稅前扣除憑證 答
老師您好，我們17年收入比較少120來萬，成本80萬左右，減去管理費(fèi)用和營業(yè)費(fèi)用，我們虧損在200萬，但是18年我們預(yù)交了一個(gè)企業(yè)所得稅1000多，因?yàn)橛袕浹a(bǔ)虧損所以這一千多到最后我們也沒有退，也沒管我們也沒有抵過，，現(xiàn)在稅務(wù)局找到我們了，說17年虧損為啥這么厲害，老師你說這個(gè)問題我們?cè)撛趺椿貜?fù)比較好
答： 這要看你實(shí)際情況，為什么虧損這么多，不是怎么說比較好，而是看你這個(gè)虧損的原因，你還要有項(xiàng)目可查，能夠?qū)Φ纳喜趴梢浴?
3、4月份的管理費(fèi)用工資做進(jìn)了營業(yè)費(fèi)用，會(huì)影響企業(yè)所得稅繳納嗎
答： 你好，不影響企業(yè)所得稅問題的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求？
答： 報(bào)名中級(jí)資格考試，除具備基本條件外，還必須具備下列條件之一
子公司給員工發(fā)工資，這部分錢可以列入總公司企業(yè)所得稅管理費(fèi)用嗎
答： 同學(xué)你好 這個(gè)可以的哦
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加載中...
flower 追問
2019-12-11 16:39
陳詩晗老師 解答
2019-12-11 16:45