顏容  追問

2019-12-11 16:21

請問會計分錄？

顏容  追問

2019-12-11 16:22

也就是我收200欠客戶我100。收和欠都是同一家客戶

許老師 解答

2019-12-11 16:24

這樣的話   合計客戶欠你們100元吧    如果結(jié)算抵消的話     借：應(yīng)付賬款   100   庫存現(xiàn)金    100   貸：應(yīng)收賬款  200

顏容  追問

2019-12-11 16:26

老師那第一部分錄呢？

許老師 解答

2019-12-11 16:28

你是說確認(rèn)應(yīng)收應(yīng)付嗎？借：應(yīng)收賬款  200  貸：主營業(yè)務(wù)收入  應(yīng)交稅費        借：原材料/庫存商品等    應(yīng)交稅費   貸：應(yīng)付賬款   100