liuian 追問

2019-12-11 21:30

怎么每個老師的回答都不一樣阿

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:31

銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)本期需要繳納增值稅 月末寫分錄
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

liuian 追問

2019-12-11 21:31

這是糖果老師給我的回復(fù)

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:33

您前面是怎么問的

liuian 追問

2019-12-11 21:34

我就是說我結(jié)轉(zhuǎn)完進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅額后，應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，是要交稅么

liuian 追問

2019-12-11 21:35

他說在借方不用上稅，是留抵稅額

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:35

您分錄怎么寫的 可以截圖看看么

liuian 追問

2019-12-11 21:35

可以的

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:35

嗯嗯 麻煩您截圖上傳

liuian 追問

2019-12-11 21:37

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:39

您這是進(jìn)項(xiàng)稅大于銷項(xiàng)稅 不需要繳納增值稅

liuian 追問

2019-12-11 21:41

我的分錄沒有問題吧……總感覺應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 余額要是負(fù)數(shù)才對

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:43

我自己一般就是這樣寫
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)增值稅-銷項(xiàng)稅額
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
最后體現(xiàn)在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目借方留抵

liuian 追問

2019-12-11 21:49

老師，你的分錄我不大看得懂……我就想確認(rèn)一下我的做法對不對，麻煩老師幫我確認(rèn)一下

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:50

我是把您的兩筆分錄匯總到一筆分錄了 然后再結(jié)轉(zhuǎn)了一下
您這樣寫也可以的

liuian 追問

2019-12-11 21:51

好的，謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-12-11 21:52

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快