2月份開給客戶發(fā)票，現(xiàn)在發(fā)票聯(lián)與抵扣聯(lián)退回來了，開具紅字后再開新發(fā)票給他，會計分錄怎么做？

答： 一正一負就可以了！ 借應收賬款負數 貸主營業(yè)務收入負數 應交稅費負數 然后再做一筆正數

收到的抵扣聯(lián)先認證了，發(fā)票聯(lián)沒入賬 會計分錄怎么做呢？這樣合規(guī)么？

答： 需要先入賬，借xx 進項稅額 貸xx

一名會計如何讓領導給你主動加薪？

答： 都說財務會計越老越吃香，實際上是這樣嗎？其實不管年齡工齡如何

發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)合在一起做分錄吧

答： 發(fā)票聯(lián)放在憑證后面，抵扣聯(lián)是每個月的抵扣聯(lián)裝訂保存的