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送心意

李老師A

職稱： 中級會計師,初級會計師,爭取明年拿下注會和稅務(wù)師！

2019-12-12 11:29

金稅盤不需要抵扣，直接減免申報
借：管理費用
貸：銀行存款/現(xiàn)金
抵減增值稅稅額，
借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）
貸：管理費用
物流費用可以抵扣的

張玉 追問

2019-12-12 11:32

我現(xiàn)在金稅盤的稅額已經(jīng)做了抵扣，該怎么處理？

李老師A 解答

2019-12-12 11:34

你好，做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出嗎

張玉 追問

2019-12-12 11:37

發(fā)票已經(jīng)做了認(rèn)證，稅額是用于抵扣還是做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢？

李老師A 解答

2019-12-12 11:40

您好，先做進(jìn)項稅額抵扣，同時再做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出

張玉 追問

2019-12-12 11:42

好的

李老師A 解答

2019-12-12 11:44

嗯呢，麻煩給個好評，謝謝

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相關(guān)問題討論
這個是相當(dāng)你們收到一張普通發(fā)票含稅價格入賬了
2019-01-12 10:30:15
你好，小規(guī)模購進(jìn)材料分錄是 借；原材料 貸；銀行存款等科目
2019-01-14 21:35:48
你好，不用的進(jìn)項可以抵扣。
2022-03-31 11:24:31
金稅盤不需要抵扣，直接減免申報 借：管理費用 貸：銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額， 借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費用 物流費用可以抵扣的
2019-12-12 11:29:19
您好。采購成本不包含進(jìn)項稅的，進(jìn)項稅單獨確認(rèn)。
2019-11-08 22:07:50
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