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于2019-12-12 15:20 發(fā)布 ??794次瀏覽
宸宸老師
職稱： 注冊會計師
2019-12-12 15:21
老師您好，我們是購買方10月份收取一張物業(yè)專票，沒抵扣，是全部入費用的，隔斷兩個月發(fā)現(xiàn)金額有誤，需要退回給銷售方重新開具發(fā)票，對于這種情況我們可以按照購買方未抵扣申請紅沖么？發(fā)票聯(lián)抵扣聯(lián)不退已裝訂 不好直接退回
答： 您好，未抵扣的需要將發(fā)票退回的。沒有抵扣的由銷售方自己申請紅字發(fā)票的
是銷售方，開具發(fā)票，丟失了發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)，這個怎么處理
答： 你好，銷售方去稅局開具增值稅專用發(fā)票丟失已報稅證明，同發(fā)票第一聯(lián)復(fù)印件一起給購貨方，就可以認(rèn)證抵扣
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎？
答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的
購買方將發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)丟失了，（跨月）能要求銷售方開紅票后，再重新開具發(fā)票嗎？
答： 是專票
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;)
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2019-12-12 15:32
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2019-12-12 15:33
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2019-12-12 15:35
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宸宸老師 解答
2019-12-12 16:12