林燁 追問

2019-12-12 18:49

想問老師，預激時把分包扣除預交，還是不扣除按總額預激，對機構所在地交增值稅，稅額有影響

林燁 追問

2019-12-12 18:56

我感覺分包不分包對一般計稅一樣

洛洛老師 解答

2019-12-12 20:05

您好，預繳扣除了分包的金額在交稅金可以在機構地申報時抵減這部分稅金，那你沒扣除分包預繳的更多在機構地就抵減的更多。

林燁 追問

2019-12-12 21:44

那老師總的增值稅和附加稅是一樣嗎，一般計稅項目，扣除分包預交和不扣除分包預交。還有機構所在地就是銷項一進項一預交增值稅，到時分包如有進項就可坻扣，沒有就不可抵扣。簡易計稅的話，預交是普票也可扣除，那就少交、增值

洛洛老師 解答

2019-12-12 23:45

您好，總的稅金是否一樣你可以計算一下，增值稅應該一樣附加稅不一樣。

林燁 追問

2019-12-13 06:36

簡易計稅如不異地可以扣除分包款差額交增值稅

洛洛老師 解答

2019-12-13 07:17

您好，是這樣的呢。

林燁 追問

2019-12-13 10:24

那分包普票，專票有關系嗎，那簡易計稅的增值稅要比一般計稅少了一般計稅是銷項一進項一預交增值稅如果是分包款是普票就沒有進項了那就是扣不扣分包對應納稅額沒影響

洛洛老師 解答

2019-12-13 10:25

您好，簡易計稅不能抵扣進項稅額。

洛洛老師 解答

2019-12-13 10:32

你扣除分包你自己要交的稅金少了分包這部分的稅金，你自己拿筆畫一畫就清楚了。

林燁 追問

2019-12-13 10:36

我在問簡易計稅是不是少了增值稅如1000萬的營業(yè)額如無分包200萬就是30萬稅金，如有只有24萬了，這個異地’交是這樣的，如機構所在地激，可以同樣扣分包款嗎。第2個，一般計稅是（1000-200/1.03）*2%是預交的稅到機構所在地應交增值稅為90--進項稅額一預交增值稅，如果分包款是普票，那么預交時減掉的分包款，對最終機構斫在地應納增值稅額沒有住何影響

洛洛老師 解答

2019-12-13 11:57

您好，簡易計稅機構地申報和異地預繳可以扣除分包款。

洛洛老師 解答

2019-12-13 11:58

一般計稅預繳增值稅是（100-20）/1.09*0.02

洛洛老師 解答

2019-12-13 11:59

分包款是普票，一般計稅預繳可扣機構所在地不能抵進項。

林燁 追問

2019-12-13 12:04

那這個20是普票呢，也是這樣做嗎，然后機構交稅款時，分包20因普票就沒有進項那有沒有分包根本不影響應納稅額，只是簡易計稅影響。還有簡易計稅分包款只能普票嗎，老師你回答內(nèi)容洋細點好嗎，一點點象擠牙膏，仔就來道題闡述一

洛洛老師 解答

2019-12-13 12:25

您好，一般計稅預繳不管是專票還是普票都能抵減，機構地申報必須是專票才可以抵減。簡易計稅收普票，異地預繳和機構申報都能抵減。我認為回答的夠詳細了，你有疑問當然要針對一個個問題解答。