大眼萌12 追問

2019-12-12 19:03

是的，是這么做的

meizi老師 解答

2019-12-12 19:09

你好  那你現(xiàn)在調(diào)出來的意思  是說 今年有工資了然后沖這個其他應收款  而不發(fā)放工資。 是這樣意思嗎

大眼萌12 追問

2019-12-12 19:23

不是，我是說應該做管理費用里還是做以前年度損益調(diào)整

meizi老師 解答

2019-12-12 19:37

你好      那如果你是發(fā)去年的工資要走以前年度損益調(diào)整來做的     發(fā)19年的才是走管理費用

大眼萌12 追問

2019-12-12 19:40

分錄應該怎么寫

meizi老師 解答

2019-12-12 19:48

你好  補計提去年 借以前年度損益調(diào)整貸應付職工薪酬  借應付職工薪酬貸其他應收款 借未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整