浦東考拉 追問

2019-12-12 20:24

對回執(zhí)說28行比對異常，還有入庫稅款不一致

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 20:34

就是說，你系統(tǒng) 里面體現(xiàn)的預(yù)交和你申報的金額不一致。你這里金額是否一致

浦東考拉 追問

2019-12-12 20:36

就只填報稅單上的增值稅部分對么？附加的不用填吧！

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 20:36

附加的不用填寫 的。

浦東考拉 追問

2019-12-12 20:37

對??！我就填了增稅部分??？

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 20:47

你之前預(yù)交的金額是否和現(xiàn)在金額一致
然后附表4你填寫沒

浦東考拉 追問

2019-12-12 20:48

上月沒有包過預(yù)交

浦東考拉 追問

2019-12-12 20:48

是11月18日去外地預(yù)繳的

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 20:51

你上月預(yù)交，你 現(xiàn)在申報就可以抵扣 的呀

浦東考拉 追問

2019-12-12 20:53

那沒報怎么辦？現(xiàn)在怎么做

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 20:54

沒報？沒報你就不能抵扣 預(yù)交的呀

浦東考拉 追問

2019-12-12 21:12

可以補(bǔ)么？

陳詩晗老師 解答

2019-12-12 21:42

你是后面可以去申報，但是你這里不能預(yù)繳抵扣，你都沒有申報

浦東考拉 追問

2019-12-13 08:08

那就是我11月申報預(yù)繳，然后12月再填報分次預(yù)繳抵扣么？

陳詩晗老師 解答

2019-12-13 10:54

是的，就是這個意思
你都沒有預(yù)繳納的情況就不可以抵扣