老師，施工企業(yè)因發(fā)票滯后，上月暫估成本和費(fèi)用，本月發(fā)現(xiàn)暫估多了，如何沖減成本，分錄咋寫（上月巳結(jié)轉(zhuǎn)損益）

bamboo老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2019-12-13 08:08

您好
請(qǐng)問(wèn)您暫估的時(shí)候分錄怎么寫的

珊珊追問(wèn)

2019-12-13 08:11

借工程施工一成本一
暫估
貸：原材料
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
貸工程施工一成本一暫估

bamboo老師解答

2019-12-13 08:13

借：工程施工一成本-暫估借方紅字
貸：原材料貸方紅字
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本借方紅字
貸：工程施工一成本一暫估貸方紅字

珊珊追問(wèn)

2019-12-13 08:14

老師本年利潤(rùn)要調(diào)整

珊珊追問(wèn)

2019-12-13 08:15

嗎

bamboo老師解答

2019-12-13 08:20

結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的時(shí)候自動(dòng)調(diào)整了

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