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小惑老師

職稱： 稅務(wù)師,中級會計師

2019-12-13 12:47

你好，你是先代扣代繳增值稅嗎再抵扣嗎？

CJ 追問

2019-12-13 13:39

8月份已經(jīng)付境外美金，12月2月才去稅務(wù)局申報扣款的。但是現(xiàn)在還是11月所屬期阿我想要抵扣這筆這筆增值稅，怎么做全部分錄？

小惑老師 解答

2019-12-13 13:41

你還沒有代繳這個月沒發(fā)抵扣有增值稅的

CJ 追問

2019-12-13 13:42

更正11月29日補繳申報的增值稅及附加稅。

CJ 追問

2019-12-13 13:57

更正11月29日銀行已經(jīng)扣掉這筆增值稅

CJ 追問

2019-12-13 14:17

這是我寫的分錄 麻煩老師看看哪里錯的要更改

小惑老師 解答

2019-12-13 15:05

第一步表示什么意思

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相關(guān)問題討論
你好，你是先代扣代繳增值稅嗎再抵扣嗎？
2019-12-13 12:47:30
同學(xué)好，代扣代繳的增值稅可以抵扣
2019-02-15 12:02:45
代扣代繳增值稅具體是什么意思?
2016-04-11 18:17:59
(1)借：管理費用 貸：應(yīng)付賬款(境外公司非居民企業(yè))(2)借：應(yīng)付賬款(境外公司非居民企業(yè)) 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 銀行存款 (3)支付稅款時： 借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅 貸：銀行存款
2019-07-12 09:22:59
你好，同學(xué)。 借 應(yīng)付賬款等 貸 應(yīng)交稅費-代扣代交增值稅。
2020-02-24 15:11:07
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