浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:04

如果進項一直留底，就一直這樣掛著 是嗎？ 等什么時候 要支付增值稅的 在抵扣這部分嗎？

樸老師 解答

2019-12-13 13:05

你什么時候有銷項就可以用來抵

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:08

那 增值稅減免申報明細(xì)表，每個月都有填寫嗎？ 上個月填寫了附表四和減免申報表。

樸老師 解答

2019-12-13 13:09

有減免就要填寫的

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:10

但是還是那筆1680 一直沒有動的，沒有實際抵扣。

樸老師 解答

2019-12-13 13:14

你要是有銷項要交就抵了

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:17

那就是 抵服務(wù)費的時候，再填寫 增值稅減免申報表，對嗎？ 那怎么填寫？ 就填寫 本期實際抵扣稅額 就好了？其他欄要求填寫嗎？ 跟10月一樣？

樸老師 解答

2019-12-13 13:20

嗯，要抵扣的時候填寫

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:21

請問實際抵扣的時候要怎么填寫 增值稅減免申報表？

樸老師 解答

2019-12-13 13:23

實際抵扣的時候?qū)懺诒酒趯嶋H抵減額那里

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:25

就填寫第四欄就可以了嗎 其他欄不用？

樸老師 解答

2019-12-13 13:26

你的期初余額那里也有數(shù)，然后你用多少就填寫在本期實際抵減額那里

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:27

期初是空白的，需要我手動填寫的

樸老師 解答

2019-12-13 13:28

你填寫就可以了哦

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:32

那我需每個月都填寫 金稅盤的 期初余額嗎？

樸老師 解答

2019-12-13 13:33

如果不自動帶出來就填寫

浙江長衢-陌荷 追問

2019-12-13 13:34

附表四是自動帶出的，但是增值稅減免申報表 是空白的。所以我才有疑問

樸老師 解答

2019-12-13 13:37

你有減免就要填寫的