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玲老師

職稱： 會計師

2019-12-13 14:08

你好 看你們是按什么交的 水利基金，填寫對應(yīng)的基數(shù) 就可以了

暖暖 追問

2019-12-13 14:15

按本期的營業(yè)收入的千分之0.6填寫的，因是外地項目，已在外地預(yù)繳，但在本期已交稅額里填寫時，顯示“已繳金額不能大于本期實際已繳”，填寫不上去。是不是外地已預(yù)交，本地就不用申報了？

玲老師 解答

2019-12-13 14:20

根據(jù)《財政部國家稅務(wù)總局關(guān)于納稅人異地預(yù)繳增值稅有關(guān)城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加政策問題的通知》（財稅〔2016〕74 號）第二條規(guī)定，“預(yù)繳增值稅的納稅人在其機(jī)構(gòu)所在地申報繳納增值稅時，以其實際繳納的增值稅稅額為計稅依據(jù)，并按機(jī)構(gòu)所在地的城市維護(hù)建設(shè)稅適用稅率和教育費附加征收率就地計算繳納城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費附加?！币虼?，已預(yù)繳的稅款無需重復(fù)申報繳納。

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相關(guān)問題討論
你好 看你們是按什么交的 水利基金，填寫對應(yīng)的基數(shù) 就可以了
2019-12-13 14:08:15
你好，請問你之前也是在這個網(wǎng)站申報的嗎
2018-07-03 11:28:09
你好，水利基金是根據(jù)不含增值稅收入金額填寫申報的
2020-07-01 11:32:25
倒數(shù)第二列，填寫你實際繳納的。
2020-01-15 14:44:20
填寫不含稅收入，之后沒有減免的在本期已繳納稅款里面填寫預(yù)繳
2019-09-03 10:47:36
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