maize老師 解答

2019-12-14 09:12

借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸：銀行存款 
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入 現(xiàn)在做這個(gè)就可以

maize老師 解答

2019-12-14 09:33

你這個(gè)抵減增值稅沒(méi)有扣款？那就做借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸：
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

maize老師 解答

2019-12-14 09:59

是的，你做完看余額表看還有沒(méi)有余額

maize老師 解答

2019-12-14 10:04

你把這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到借方去啊 ，我上面不是寫(xiě)分錄么，實(shí)際抵減才做，借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 
貸：
其他收益/營(yíng)業(yè)外收入

maize老師 解答

2019-12-14 10:22

不做，你這個(gè)次月做，你這個(gè)只做這個(gè)  借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

maize老師 解答

2019-12-14 10:36

不做，你這個(gè)沒(méi)有實(shí)際抵減不做分錄，你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面就可以，http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html

maize老師 解答

2019-12-14 10:40

你截圖你科目余額表，進(jìn)項(xiàng)稅額和銷(xiāo)項(xiàng)稅額明細(xì)，我需要看這個(gè)，

maize老師 解答

2019-12-14 10:47

你這個(gè)待抵扣是啥，你這個(gè)不是進(jìn)項(xiàng)稅額啊，你這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去？

maize老師 解答

2019-12-14 10:48

借銷(xiāo)項(xiàng)稅額 59950.21  貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，59950.21

maize老師 解答

2019-12-14 11:03

這個(gè)加計(jì)抵減是實(shí)際需要交稅那個(gè)月才去抵減這個(gè)，你看我發(fā)給你鏈接，這個(gè)財(cái)政部發(fā)了通知

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 09:01

對(duì)啊，我現(xiàn)在11月份要交稅了，想要把以前4月到11月這每個(gè)月的加計(jì)扣除抵扣掉，但是我以前雖然表上面填了數(shù)字，但是不抵扣的，因?yàn)槲覀兌疾挥媒欢?，賬我也不做的，但是現(xiàn)在11月要交稅了，我要把這部分抵扣掉，我做一筆什么分錄呀

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 09:32

為什么要銀行存款，我銀行存款對(duì)賬單和我現(xiàn)在做的賬平掉的，現(xiàn)在在做銀行存款不就不平了嘛

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 09:56

你看我這個(gè)分錄，銷(xiāo)項(xiàng)是這個(gè)月的銷(xiāo)項(xiàng)稅，進(jìn)項(xiàng)是這個(gè)月進(jìn)項(xiàng)加上留底稅費(fèi)，那這個(gè)加計(jì)扣除是不是可以寫(xiě)在一起

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 10:00

我的意思是加計(jì)扣除應(yīng)該怎么填寫(xiě)

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 10:20

那我現(xiàn)在不抵扣，就是表上填一個(gè)發(fā)生額，我就做一筆哪個(gè)分錄呀

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 10:21

而且我以前都沒(méi)有做，從4月到10月共發(fā)生額合計(jì)103.25，11月發(fā)生額102.32，那我是不是11月賬上把以前的也一起做了？

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 10:29

，

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 10:30

你看下我的附表四，我103.25雖然每個(gè)月進(jìn)項(xiàng)都乘以10填到表格里面了，但我以前什么賬務(wù)都沒(méi)做

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 10:40

能不能給我手寫(xiě)個(gè)分錄，然后加上金額，小白一個(gè)，不懂

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 10:43

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 10:45

我3月份有銷(xiāo)售額，當(dāng)時(shí)沒(méi)計(jì)提稅金

眼眸  追問(wèn)

2019-12-14 10:58

嗯，我現(xiàn)在平賬了，銷(xiāo)項(xiàng)補(bǔ)計(jì)提以及結(jié)轉(zhuǎn)了