maize老師 解答

2019-12-14 09:12

借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 
貸：銀行存款 
其他收益/營業(yè)外收入 現(xiàn)在做這個就可以

maize老師 解答

2019-12-14 09:33

你這個抵減增值稅沒有扣款？那就做借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 
貸：
其他收益/營業(yè)外收入

maize老師 解答

2019-12-14 09:59

是的，你做完看余額表看還有沒有余額

maize老師 解答

2019-12-14 10:04

你把這個轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)到借方去啊 ，我上面不是寫分錄么，實際抵減才做，借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅 次月月初抵減、交納增值稅
借：應(yīng)交稅費-未交增值稅 
貸：
其他收益/營業(yè)外收入

maize老師 解答

2019-12-14 10:22

不做，你這個次月做，你這個只做這個  借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅

maize老師 解答

2019-12-14 10:36

不做，你這個沒有實際抵減不做分錄，你結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅下面就可以，http://kjs.mof.gov.cn/zhengwuxinxi/zhengcejiedu/201904/t20190418_3227486.html

maize老師 解答

2019-12-14 10:40

你截圖你科目余額表，進項稅額和銷項稅額明細，我需要看這個，

maize老師 解答

2019-12-14 10:47

你這個待抵扣是啥，你這個不是進項稅額啊，你這個結(jié)轉(zhuǎn)到哪里去？

maize老師 解答

2019-12-14 10:48

借銷項稅額 59950.21  貸轉(zhuǎn)出未交增值稅，59950.21

maize老師 解答

2019-12-14 11:03

這個加計抵減是實際需要交稅那個月才去抵減這個，你看我發(fā)給你鏈接，這個財政部發(fā)了通知

眼眸  追問

2019-12-14 09:01

對啊，我現(xiàn)在11月份要交稅了，想要把以前4月到11月這每個月的加計扣除抵扣掉，但是我以前雖然表上面填了數(shù)字，但是不抵扣的，因為我們都不用交稅，賬我也不做的，但是現(xiàn)在11月要交稅了，我要把這部分抵扣掉，我做一筆什么分錄呀

眼眸  追問

2019-12-14 09:32

為什么要銀行存款，我銀行存款對賬單和我現(xiàn)在做的賬平掉的，現(xiàn)在在做銀行存款不就不平了嘛

眼眸  追問

2019-12-14 09:56

你看我這個分錄，銷項是這個月的銷項稅，進項是這個月進項加上留底稅費，那這個加計扣除是不是可以寫在一起

眼眸  追問

2019-12-14 10:00

我的意思是加計扣除應(yīng)該怎么填寫

眼眸  追問

2019-12-14 10:20

那我現(xiàn)在不抵扣，就是表上填一個發(fā)生額，我就做一筆哪個分錄呀

眼眸  追問

2019-12-14 10:21

而且我以前都沒有做，從4月到10月共發(fā)生額合計103.25，11月發(fā)生額102.32，那我是不是11月賬上把以前的也一起做了？

眼眸  追問

2019-12-14 10:29

，

眼眸  追問

2019-12-14 10:30

你看下我的附表四，我103.25雖然每個月進項都乘以10填到表格里面了，但我以前什么賬務(wù)都沒做

眼眸  追問

2019-12-14 10:40

能不能給我手寫個分錄，然后加上金額，小白一個，不懂

眼眸  追問

2019-12-14 10:43

眼眸  追問

2019-12-14 10:45

我3月份有銷售額，當(dāng)時沒計提稅金

眼眸  追問

2019-12-14 10:58

嗯，我現(xiàn)在平賬了，銷項補計提以及結(jié)轉(zhuǎn)了