皛晶晶 追問(wèn)

2016-04-11 18:09

意思說(shuō)我們分公司不應(yīng)該開(kāi)票對(duì)嗎？

皛晶晶 追問(wèn)

2016-04-11 18:11

那他讓我們開(kāi)發(fā)票是不對(duì)的哦，總部說(shuō)就相當(dāng)于給總部提供服務(wù)的，分公司收到錢，要給她開(kāi)票，我就弄糊涂了

皛晶晶 追問(wèn)

2016-04-11 18:24

不是和總公司借款，就是分公司賺的錢由總公司代收，然后再打款給我們，那我們分公司怎么做？

皛晶晶 追問(wèn)

2016-04-11 18:28

那我們這個(gè)是要開(kāi)票給總公司的是嗎？老師

皛晶晶 追問(wèn)

2016-04-11 18:31

哦哦哦好的，謝謝您

鄒老師 解答

2016-04-11 18:01

一般是先做一筆借款，以備后面的支出之用 
借；銀行存款等科目     貸；其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2016-04-11 18:06

其他應(yīng)付款明細(xì)科目一般是與總公司的借款 
利潤(rùn)分配一般不涉及開(kāi)具發(fā)票，本來(lái)就是在公司內(nèi)部

鄒老師 解答

2016-04-11 18:10

是的，利潤(rùn)怎么會(huì)用開(kāi)發(fā)票呢，會(huì)給總公司就可以了

鄒老師 解答

2016-04-11 18:13

這個(gè)就需要你去明確，到底是借款，還是提供服務(wù)收取的費(fèi)用

鄒老師 解答

2016-04-11 18:25

給總公司分配利潤(rùn)   借；利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)    貸；應(yīng)付股利 
借；應(yīng)付股利     貸；銀行存款 
打款   借；銀行存款     貸；其他應(yīng)付款

鄒老師 解答

2016-04-11 18:30

都說(shuō)了不用對(duì)利潤(rùn)劃撥開(kāi)具發(fā)票

鄒老師 解答

2016-04-11 18:32

不客氣 
祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利