好不好的呀 追問(wèn)

2019-12-14 18:27

是這樣的，客戶直接把款轉(zhuǎn)給我們供應(yīng)商了。銷售2000元直接轉(zhuǎn)給第三方廠家，實(shí)際銷售成本是1800從2000里扣，中間有200元利潤(rùn)放在供應(yīng)商帳上，這200元直接從應(yīng)付的貨款里扣除了，但是確漏記了前面的1800和2000的收入及成本分錄，這個(gè)月如何調(diào)整？

好不好的呀 追問(wèn)

2019-12-14 18:30

后面購(gòu)入一筆3K的貨品，和廠家結(jié)帳時(shí)：
借：庫(kù)存商品  3000
    貸：其他應(yīng)收款200
          銀行存款2800
這筆已經(jīng)做帳了，直接把200利潤(rùn)扣出來(lái)了
但是前面那筆的收入和成本漏記了

徐阿富老師 解答

2019-12-14 18:33

你稍等，我現(xiàn)在開車在外面，遲點(diǎn)回復(fù)你

好不好的呀 追問(wèn)

2019-12-14 18:34

好的，感謝！

好不好的呀 追問(wèn)

2019-12-14 18:41

26.1/2這個(gè)分錄漏記了，但是中間的差價(jià)利潤(rùn)263已經(jīng)扣除。第二個(gè)月才發(fā)現(xiàn) 漏記，怎么調(diào)整?

徐阿富老師 解答

2019-12-14 21:32

你好，我們一個(gè)個(gè)來(lái)：1銷售客戶時(shí)本來(lái)應(yīng)該借應(yīng)收賬款2000    貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  貸應(yīng)交稅費(fèi)  2，現(xiàn)在款直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商，那么借應(yīng)付賬款2000   貸應(yīng)收賬款2000，

徐阿富老師 解答

2019-12-14 21:34

你200已經(jīng)減了應(yīng)付款，那么現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)：1銷售客戶時(shí)本來(lái)應(yīng)該借應(yīng)收賬款2000 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi) 2，現(xiàn)在款直接轉(zhuǎn)給供應(yīng)商，那么借應(yīng)付賬款1800 貸應(yīng)收賬款1800，