好好 追問(wèn)

2019-12-15 10:16

其他應(yīng)收款明細(xì)是什么？

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-15 10:16

明細(xì)科目 就是具體的公司名稱

好好 追問(wèn)

2019-12-15 10:53

是貨運(yùn)公司名稱嗎，運(yùn)輸公司都是幾筆款一起開(kāi)的發(fā)票

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-15 10:57

這個(gè)交不影響，你是哪個(gè)公司的往來(lái)，你明細(xì)就設(shè)置哪個(gè)公司。你自己能夠區(qū)分就可以了。

好好 追問(wèn)

2019-12-15 11:15

老師我之前已經(jīng)把貨運(yùn)公司名稱設(shè)置在預(yù)付賬款下面了，錢(qián)已經(jīng)從公司付了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-15 11:15

你如果之前已經(jīng)清的賬就不再調(diào)整了，因?yàn)槎际峭鶃?lái)科目，已經(jīng)清了，也不影響你的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)了。

好好 追問(wèn)

2019-12-15 11:20

還沒(méi)清，當(dāng)時(shí)報(bào)關(guān)就把錢(qián)付給貨運(yùn)公司了

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-15 11:27

你可以調(diào)整為
借 預(yù)付賬款
貸 其他應(yīng)付款

好好 追問(wèn)

2019-12-15 11:36

老師你看我寫(xiě)的分錄對(duì)嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-15 11:37

你開(kāi)發(fā)票為什么要貸其他應(yīng)付款呢，你是全額確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入
收發(fā)票
借 銷(xiāo)售費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款

好好 追問(wèn)

2019-12-15 11:40

老師之前收到客戶款時(shí)我把運(yùn)費(fèi)和貨款都做到預(yù)收賬款里面了，現(xiàn)在我不知道怎么把支付的運(yùn)費(fèi)分離出來(lái)，貨款通過(guò)開(kāi)票處理，運(yùn)費(fèi)不知道怎么做

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-15 11:43

比如你貨款100  運(yùn)費(fèi)10
你是按110開(kāi)票確認(rèn)收入的呀

好好 追問(wèn)

2019-12-15 11:46

不是，按 100，剩下10元不知道怎么做賬

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-15 11:46

你這10是代收代付?你這10到底 是誰(shuí)承擔(dān)

好好 追問(wèn)

2019-12-15 11:51

合同價(jià)565，F(xiàn)OB價(jià)是438，我們按438給客戶開(kāi)的發(fā)票，運(yùn)費(fèi)包含在565里面，運(yùn)費(fèi)是我們付給貨運(yùn)公司的，所以預(yù)收款565里面包含有運(yùn)費(fèi)和貨款，我現(xiàn)在不知道預(yù)收賬款怎么才能做平

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-15 11:56

計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用處理，你這運(yùn)費(fèi)
借 銷(xiāo)售費(fèi)用
貸 其他應(yīng)付款

好好 追問(wèn)

2019-12-15 12:01

我是不是把預(yù)收賬款調(diào)成438，剩下的127調(diào)到銷(xiāo)售費(fèi)用里面，我們報(bào)關(guān)時(shí)間是10月份，收匯時(shí)間是9月份，我都是按每月第一個(gè)工作日的匯率折算的，我現(xiàn)在開(kāi)票也是按10月開(kāi)的發(fā)票，我想問(wèn)一下之間的差額是做到財(cái)務(wù)費(fèi)用_匯兌損益這個(gè)科目下面嗎

陳詩(shī)晗老師 解答

2019-12-15 12:08

是的，就是這個(gè)意思
你這預(yù)收開(kāi)票時(shí)就平了，